DOC《DB5101》

相关政策文件、技术标准;

风险评估方法与应用;

企业风险分级管控制度及工作方案;

初始风险评估结论;

风险控制措施制定原则及措施;

风险分级管控过程中各种表格/记录的填写. 风险分级管控过程控制. 对其他从业人员的培训应包含但不限于以下内容: 风险的定义;

企业风险管理制度;

简单易行的风险评估方法与应用;

风险控制措施;

风险分级管控过程中各种表格/记录的填写. 实施 确定评估范围 根据企业自身情况,确定风险评估范围.风险评估范围应包含但不限于以下方面: 岗位作业活动,包括管理岗位和操作岗位的常规和非常规作业;

生产、办公和生活场所,包括建构筑物、设备设施、物料等;

相关方作业活动. 分解评估任务 企业宜结合安全生产风险分级管控目标将风险评估任务层层分解直至岗位,以达到全员参与的目的. 划分评估单元 6.2.3.1 企业可根据功能分区或岗位作业活动划分评估单元. 6.2.3.2 根据功能分区划分,按照设备设施、区域、场所、部位或生产工序将全部区域划分成相对独立的评估单元. 6.2.3.3 根据岗位作业活动划分,应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动,特别是危险性较高的作业活动. 调查评估单元内的基础信息 企业应调查了解评估单元内设备设施、作业活动等基本情况,形成风险评估基础信息清单,见附录表B.

1、表B.2. 风险识别 6.2.5.1识别方法 生产经营过程中的作业活动风险宜采用工作危害分析法(JHA)进行识别,形成工作危害分析评价记录表,见附录表B.3. 针对设备设施、区域、场所、部位等存在的风险宜采用安全检查表法(SCL法)进行识别,形成安全检查分析评价记录表,见附录表B.4. 企业也可选择其他适用的风险识别方法,如头脑风暴法、专家评议法、因果分析图法、五问法、故障类型及影响分析法、事故树分析法、事件树分析法等. 6.2.5.2识别内容 企业应按照GB/T 13861的规定全面识别人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危险和有害因素,并充分考虑《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册(2016)版》中提及的较大危险因素和《职业病危害因素分类目录(2015)版》中列出的职业病危害因素. 风险分析 企业应对识别出的风险进行分析,分析过程中应充分考虑可能影响风险的后果或可能性的因素,包括 三种时态 (过去、现在、将来)、 三种状态 (正常、异常、紧急)、 可能导致的事故 以及现有的控制措施及其有效性. 风险评价 7.2.7.1评价方法 风险评价宜选用作业条件危险性分析法(LEC)、风险矩阵分析法(LS),见附录C.

1、附录C.2. 7.2.7.2评价准则 企业在开展风险评价时,应结合自身实际情况制定风险评价准则,明确事故(事件)发生的可能性、严重性、频次、风险值的取值标准和评价级别.风险值的取值标准见附录C.风险评价准则的制定应充分考虑以下要求: 有关安全生产法律、法规;

设计规范、技术标准;

安全生产方针和目标等;

安全管理程序文件;

相关方的合理诉求;

事故案例. 7.2.7.3确定风险等级 7.2.7.3.1企业将风险分析的结果与预先设定的风险评价准则相比较,或者在各种风险的分析结果之间进行比较,确定各个风险源的风险等级,并判定风险是否可接受.风险等级原则上从高到低分为重大风险(1级)、较大风险(2级)、一般风险(3级)、低风险(4级),分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示. 7.2.7.3.2以下情形应判定为重大风险: 存在重大安全隐患,且无法立即整改的;