DOC《张家港市安全生产监督管理局》

(二)企业层面 1.准备阶段(2月-3月) ??(1)健全工作机构.要建立包括企业主要负责人、分管领导、各职级部门、车间、班组在内的专门工作团队,负责制定双重预防机制建设的相关工作制度和工作方案,明确工作目标、实施内容、责任部门、保障措施、工作进度和工作要求等,牵头组织分岗位、分工种开展风险辨识和隐患排查.企业自身技术力量不足,首次辨识可聘请外部机构或专家帮助开展相关工作. (2)开展全员培训.对全体员工开展关于风险管控和双重预防机制建设等内容的培训,掌握双重预防机制建设相关知识,具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力.强化专业技术人员的培训,使其具备辨别工作场所的危害与风险、并将相关知识和理念传播给全体员工的能力,确保双重预防机制建设工作顺利开展. 2.风险评估阶段(4月-6月) (1)合理划分风险单元.根据企业的生产工艺流程或作业活动等划分风险辨识和评估单元,其中岗位单元是安全风险评估的最基本单元.在划分作业活动时,要特别注意设备检修、开启、调试等特殊活动,不可遗漏. (2)全面辩识各类风险.发动全体员工特别是生产一线作业人员围绕物的不安全状态、人的不安全行为、作业环境的缺陷和安全管理上的缺陷进行全面的安全风险辨识. (3)开展风险评估分级.在全面辨识安全风险的基础上,要认真分析风险导致事故的条件、事故发生的可能性和事故后果严重程度,通过定性或定量的风险评估方法确定每一项安全风险的等级.安全风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级,分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标识.建议企业采用LEC评价方法,确定安全风险等级. (4)制定风险管控措施.针对辨识出的每一项安全风险,从技术、管理、制度、应急等方面综合考虑,通过消除、终止、替代、隔离等措施消减风险或采用管理和监控手段管控风险,确保每一项安全风险控制在可接受范围内. 3.风险分级管控阶段.(7月开始-- ) (1)实施风险分级管控.按照风险越大,管控级别越高;

上级负责管控的风险,下级必须负责管控的原则,明确各等级安全风险管控责任人.要重点关注和管控较大以上安全风险,确保管控措施落实到位,有效遏制较大事故. (2)强化检查督促落实.要根据职责分工,从公司领导、车间(部门)领导直至班组长,层层带头示范,级级传导压力,对安全风险管控措施和责任落实情况进行检查,确保各项风险管控措施落到实处. (3)加强变更风险管控.凡是生产工艺流程、关键设备设施等出现变化,要重新开展全面的风险辨识,完善风险管控措施;

凡是组织机构发生变化,要对风险管控、隐患排查治理等管理制度、责任体系重新制定完善;

凡是发生伤亡事故,一律要对风险分级管控和隐患排查治理的运行情况进行重新评估,针对事故原因全链条修正完善双重预防机制各个环节. (4)开展公示教育.根据风险辨识评估和分级管控情况,建立安全风险清单,绘制公司、车间安全风险四色分布图.进一步修改完善安全操作规程或作业指导书,加强风险教育和技能培训,在醒目位置和重点区域设置安全风险公告栏,公示公司、车间安全风险分布图,制作岗位危险因素告知卡,标明岗位安全操作要点、主要安全风险、可能引发的事故类别、管控措施及应急措施等内容,便于员工随时进行安全风险确认,指导员工安全规范操作. 4.深化隐患排查治理.(7月开始--) (1)编制隐患排查清单.针对每一风险制定符合企业实际的风险防控检查与隐患排查治理相统一的清单,明确和细化隐患排查的事项、内容和频次. (2)实施隐患排查治理.按照企业隐患排查治理制度,公司、车间(职能部门)、班组对照隐患排查表,分级开展排查治理工作,建立隐患排查治理记录台账,实现隐患排查、登记、评估、治理、验收、报告、销号等持续改进的闭环管理. (3)隐患排查治理公示.在厂区安全宣传橱窗或其它明显部位,对每次排查出的事故隐患整治情况进行公示. 5.应用信息平台(9月开始---) 将安全风险清单和隐患排查清单导入信息平台,并应用信息平台开展风险管控和隐患排查治理,管控风险,治理隐患.