PDF《关于高密市 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告》

关于高密市

2018 年预算执行情况和

2019 年预算草案的报告 ――2019 年4月1日在高密市第十八届 人民代表大会第三次会议上 高密市财政局 各位代表: 受市人民政府委托,向大会提交高密市

2018 年预算执行情 况和

2019 年预算草案,请予审议,并请市政协委员和其他列席 会议的同志提出意见.

一、2018 年预算执行情况

2018 年, 在市委的坚强领导下, 全市上下紧紧围绕市委决策 部署,聚力新旧动能转换、乡村振兴,团结奋进、开拓创新、攻 坚克难,推动经济社会发展取得新成效.全市经济运行呈现总体 平稳、稳中有进、进中趋好的发展态势,在此基础上财政预算任 务圆满完成.

(一)一般公共预算完成情况.全市一般公共预算收入[1]完成506000 万元, 完成调整预算的 100%. 其中税收收入完成

437147 ―

1 ― 万元,增长 8.2%,占一般公共预算收入的比重为 86.4%,比上年 提高 4.2 个百分点.一般公共预算收入,加各项税收返还、转移 支付补助、上年结转收入和上级专款等净补助

48357 万元,财力 共计

554357 万元.一般公共预算支出

554357 万元,完成调整预 算的 100%.按现行财政体制全市统算,收支平衡. 1.主要收入项目执行情况 (1)增值税完成

117147 万元,增长 5.5%;

(2)企业所得税完成

28383 万元,增长 13.4%;

(3)个人所得税完成

7833 万元,增长 7.4%. 2.主要支出项目执行情况(财政支出按功能分类) (1)教科文卫支出

239588 万元,增长 5.2%;

(2)社会保障和就业支出

72210 万元,增长 4.8%;

(3)农林水事务支出

54829 万元,增长 2.5%;

(4)节能环保支出

29266 万元,增长 118.2%;

(5)住房保障支出

18462 万元,增长 94.9%;

(6)城乡社区事务支出

32447 万元,下降 26.2%;

(7)交通运输支出

6532 万元,增长 10.5%;

(8)一般公共服务支出

53663 万元,增长 3.5%;

(9)公共安全及国防支出

28826 万元,下降 0.6%.

(二)政府性基金预算完成情况.全市政府性基金预算收入 [2]完成

202500 万元,占调整预算的 100%,增长 68%;

政府性基金 ―

2 ― 预算支出完成

244711 万元,占预算的 100%,增长 74.9%,支出主 要用于征地拆迁补偿、棚户区和旧村改造、农村基础设施建设、 土地增减挂钩及复垦等.政府性基金预算收入加上级补助等收 入,共计

262758 万元;

政府性基金预算支出加上解上级等支出, 共计

262758 万元,收支平衡.

(三)国有资本经营预算完成情况.全市国有资本经营预算 [3]收入完成

5000 万元,占预算的 100%.当年收入除调入一般公 共预算

1000 万元外,其余部分用于了国有企业费用性支出,收 支平衡.

(四)社会保险基金预算完成情况.全市社会保险基金预算 [4]收入完成

319156 万元,占预算的 112.3%,增长 20.8%.社会保 险基金预算支出完成

270812 万元,占预算的 99.9%,增长 10.8%. 收支相抵,当年结余

48344 万元. 以上

4 本预算的具体执行情况详见高密市

2018 年预算执行 情况和

2019 年预算草案附表.同时,需要说明的是,上述执行 数据是根据快报统计的初步汇总数,2018 年财政决算编制完成 后,部分数据还会有所变化,我们将按照规定及时向市人大常委 会报告.

(五)地方债务情况.省下达给我市地方政府债务限额为

472040 万元.2018 年末,全市政府性债务余额