PDF《Disclosure》

2、基于上述假设的前提下,本次可转债转股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 测算如下: 项目 2016年12月31日/2016年度 2017年12月31日/2017年度 2018年12月31日/2018年度 若全部未转股 若全部转股 总股本 ( 万股) 94,089.93 106,089.93 106,089.93 115,845.22 本次发行募集资金总 额(万元) - - 129,000.00 129,000.00 转股价格 ( 元) - - - 13.22 基本每股收益 ( 元/股) 0.4839 0.4504 0.4291 0.4103 稀释每股收益 ( 元/股) 0.4839 0.4504 0.3930 0.4103 扣除非经常性损益后 的基本每股收益 ( 元/ 股) 0.4128 0.3842 0.3661 0.3500 扣除非经常性损益后 的稀释每股收益 ( 元/ 股) 0.4128 0.3842 0.3352 0.3500 注: ( 1)上述测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司经营情况的影响 ( 2)上述计算每股收益按照 《 公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号―净资产 收益率和每股收益的计算及披露》的规定,分别计算基本每股收益和稀释每股收益 ( 3)上述可转债发行前总股本、每股收益基于2017年完成的重大资产重组上市公司备 考财务数据 ( 4)2018年全部未转股、全部转股情况下的基本每股收益按照实际转股时间对股本进 行加权计算;

2018年全部未转股的稀释每股收益按照发行时即转股的假设计算;

2018年全 部转股的稀释每股收益按照实际转股时间计算,与基本每股收益相等 本次可转债发行完成后,公司所有发行在外的稀释性潜在普通股股数相应增加,而募投项 目产生效益需要一定的过程和时间,因此,基本每股收益和稀释每股收益及扣除........