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广州南沙开发区(区)建设和交通局

2018 年部门预算补充公开内容 二一八年五月十四日 -

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2018 年部门预算补充公开内容 根据省财政厅部门预算公开模板格式,对2018年3月20 日公开的本部门预算进行补充公开.

本次补充公开的本部 门预算与2018年3 月20 日公开的部门预算数据一致,仅是根 据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行 了调整.主要变化如下:

一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出 经济分类科目;

二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类 科目;

三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目;

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算 项目支出及其他支出预算表》 《非税收入预算表》 《支出预算总表 (按 资金来源)》《政府采购预算表》《政府购买服务预算 表》;

五、预算情况补充说明. -

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五、2018 年部门预算编制情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 468,582.17 万元,比上年增加 264,676.50 万元,增长 129.80%,主要原因是根据区委区政 府工作要求,在我局列支的城乡社区、交通运输方面的固定 资产投资计划及相关支出有所增加,因此该类项目的财政拨 款收入相应增加;

支出预算 468,582.17 万元,比上年增加 264,676.50 万元,增长 129.80%,主要原因是根据区委区政 府工作要求,在我局列支的城乡社区、交通运输方面的固定 资产投资计划及相关支出有所增加.

二、 三公 经费安排情况说明

2018 年本部门 三公 经费预算安排 106.30 万元,比 上年减少 7.20 万元,下降 6.34 %,主要原因是贯彻落实中央 八项规定 精神,厉行节约.其中,因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;

公务用车购置及运行费 91.00 万元, 比上年增加 1.8 万元,增长 2.02 %,主要原因根据区机关公 务用车安排调入车辆

1 辆,运行维护费有所增加;

公务接待 费15.30 万元,比上年减少 9.00 万元,下降 37.04%,主要原 因是贯彻落实中央 八项规定 精神,厉行节约.

三、机关运行经费安排情况

2018 年,本部门机关运行经费安排 421.60 万元,比上 年预加 28.40 万元,增长 7.22 %,主要原因:2018 年在职人 员基本支出人均标准较

2017 年有所增加. 其中: 办公费 28.50 -

4 - 万元、印刷费 5.00 万元,手续费 0.20 万元,培训费 3.00 万元,邮电费 16.00 万元,差旅费 7.00 万元,会议费 3.00 万元,公务接待费 4.50 万元,劳务费 1.00 万元,委托业务 费0.20 万元,租赁费 13.00 万元,福利费 107.00 万元,日 常维修费 0.7 万元,工会经费 53.50 万元,专用材料及一般 设备购置费

0 万元,办公用房物业管理费 1.40 万元,公务 用车运行维护费 46.80 万元,公务交通补贴 56.60 万元,其 他商品和服务支出 74.20 万元等.

四、 政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 2,684.27 万元,其中:货物 类采购预算 37.42 万元,工程类采购预算

0 万元,服务类采 购预算 2646.85 万元.

五、国有资产占有使用情况 截止

2017 年12 月31 日,本部门占有使用车辆情况为: 共有车辆

41 辆,其中:一般公务用车

13 辆、执法执勤用车

10 辆、特种专业用车

18 辆、其他用车

0 辆等.2018 年预计 购置