PDF《广州南沙开发区（区）建设和交通局》

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六、预算绩效信息公开情况

2018 年本部门一般公共预算项目支出预算均设立项目 绩效目标,一般公共预算项目支出预算绩效目标覆盖率 100%.此项工作从

2017 年开始,并在部门预算公开中予以 公开. 表1 收支总体情况表 单位名称:广州南沙开发区(区)建设和交通局 单位:万元 收入支出项目2018年预算 项目2018年预算

一、财政拨款 467,694.05

一、基本支出 7,268.12

(一)一般公共预算 160,438.84

二、项目支出 461,314.05

(一)政府性基金预算 307,255.21

二、财政专户拨款

三、事业收入

四、经营收入

五、其他收入 本年收入合计 467,694.05 本年支出合计 468,582.17

六、上级补助收入

三、对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

四、上缴上级支出

八、用事业基金弥补收支总额

五、结转下年

九、上年预结转 888.12 收入总计 468,582.17 支出总计 468,582.17 注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况. 表2 收入总体情况表 单位名称:广州南沙开发区(区)建设和交通局 单位:万元 单位 编码 单位名称 总计财政拨款收入(财政补助收入) 财政专户 管理资金 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 用事业基 金 弥补 收支差额 上年 预结转 小计一般公共 预算 政府性 基金预算 国有资本 经营预算

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 合计468,582.17 467,694.05 160,438.84 307,255.21 888.12

1013700 广州市南沙区建设和交通 局53,762.12 53,391.72 28,034.72 25,357.00 370.40

1013704 广州市南沙区建设工程质 量安全监督站 1,222.69 1,035.00 1,035.00 187.69

1013702 广州市南沙区交通管理总 站20,923.75 20,663.22 5,663.22 15,000.00 260.53

1013701 广州市南沙区基本建设办 公室 383,110.83 383,070.61 116,172.40 266,898.21 40.22

1013706 广州市虎门公路渡口所 8,938.66 8,910.00 8,910.00 28.66

1020302 广州南沙开发区建设科学 技术委员会办公室 624.12 623.50 623.50 0.62 表3 支出总体情况表 单位名称:广州南沙开发区(区)建设和交通局 单位:万元 项目2018年预算

一、基本支出 7,268.12 工资福利支出 6,185.40 一般商品和服务支出 782.62 对个人和家庭的补助 300.10 其他资本性支出等

二、项目支出 461,314.05 日常运转类项目 792.30 政府购买服务类项目 21,565.48 其他类项目 2,259.16 科技研发类项目 基本建设类项目 417,950.71 补助企事业类项目 14,694.42 信息化运维类项目 15.00 专项业务类项目 1,690.41 因公出国(境)项目 0.00 信息系统建设类项目 2,346.57

三、事业单位经营支出 本年支出合计468,582.17

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年 支出总计468,582.17 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称:广州南沙开发区(区)建设和交通局 单位:万元 收入支出项目2018年预算 项目2018年预算

一、一般公共预算 160,438.84

一、一般公共预算 161,326.96

二、政府性基金预算 307,255.21

二、政府性基金预算 307,255.21

三、国有资本经营预算

三、国有资本经营预算 本年收入合计 467,694.05 本年支出合计 468,582.17

四、上年预结转 888.12 收入总计 468,582.17 支出总计 468,582.17 表5 一般公共预算支出预算表(按功能分类科目) 部门名称:广州市南沙开发区(区)建设和交通局 单位:万元 科目编码 支出功能科目 2017年预算 2018年预算 类款项总计 基本支出 项目支出 总计 基本支出 项目支出 小计 部门 项目支出 区级财政 专项资金 (本级支 出) 小计 部门 项目支出 区级财政 专项资金 (本级支 出)