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附件 新疆维吾尔自治区乳制品生产企业风险清单 序号 环节 可能的风险因素 风险因素的来源 风险评估 控制措施 适用产品类别 发生频率 严重程度 依据 控制措施及参数

1 原料奶 验收 物理 草根、牛毛、牛粪、金属等杂质 原料供应者的处理不当 经常 中度 GB19301-2010《食品安全国家 标准 生乳》、作业指导书 原奶验收感官正常、杂质度≤4mg/Kg 全部类别乳制品 化学 六六

六、滴滴涕、亚硝酸盐、黄曲霉毒素M

1、铅、砷、汞、铬、抗生素、三聚氰胺、β-内酰胺酶、苯甲酸 由牛饲料中带入和原料供应者管理不善或人为添加 偶尔 严重 原料奶验收亚硝酸盐≤20mg/kg、抗生素抽检阴性、黄曲霉毒素M1≤0.

5μg/kg、铅≤0.05 mg/kg、砷≤0.05 mg/kg、汞≤0.01 mg/kg、铬≤0.3 mg/kg、三聚氰胺≤2.5 mg/kg、β-内酰胺酶、水解蛋白、碱、淀粉抽检阴性、原料奶全项检验报告 水解蛋白、碱、淀粉 生物 细菌(乳链球菌、乳酸杆菌、假单胞菌、芽孢菌等)的繁殖 由乳牛患病、挤奶环境、挤奶设备卫生控制不当导入 偶尔 严重 原料奶验收温度4-8℃、微生物美兰Ⅱ级别、酒精试验阴性、煮沸试验阴性、原料奶全项检验报告

2 包膜 验收 化学 蒸发残渣、重金属 生产环境和生产设备不洁污染 偶尔 中度 Q/320281HPC01《食品包装复合膜(袋) 》 由供方提供产品资质证明及型式检验报告,对未用完的包装膜重新封装,放在指定地点保存 全部类别乳制品 生物 细菌、大肠杆菌、致病菌 很少 中度

3 净乳 物理 草根、牛毛、牛粪等杂质 过滤网损坏,离心机运转不正常,未及时排渣 很少 中度 GB19301-2010《食品安全国家 标准 生乳》 离心机每2小时排渣一次,每天生产前检查过滤网是否完整并清洗,滤网140目. 全部类别乳制品 化学 硝酸、氢氧化钠、润滑剂等残留 设备清洗不彻底 偶尔 中度 操作工记录CIP操作过程,酸碱浓度1.5-2%,75-80℃,15分钟.质检员抽查清洗效果 生物 细菌、大肠杆菌、致病菌 原料奶自身带入、生产环境和生产设备不洁污染 很少 中度

4 标准化 化学 硝酸、氢氧化钠、润滑剂等残留 生产环境和生产设备不洁污染 偶尔 中度 GB19301-2010《食品安全国家 标准 生乳》 生产前CIP清洗:酸碱浓度1.5-2%,75-80℃,15分钟.质检员抽查设备清洗效果及环境卫生. 全部类别乳制品 生物 细菌、大肠杆菌、致病菌 原料奶自身带入、生产环境、生产设备、辅料不洁污染 很少 中度

5 巴氏杀菌 物理 草根、牛毛、牛粪等杂质 滤网目数不够或破损 很少 轻微 作业指导书 生产前检查过滤网是否完整并清洗,滤网140目 全部类别乳制品 化学 硝酸、氢氧化钠、润滑剂等残留 设备清洗不彻底 偶尔 中度 生产前CIP清洗:酸碱浓度1.5-2%,75-80℃,15分钟.质检员抽查设备清洗效果及环境卫生. 生物 细菌(乳链球菌、乳酸杆菌、假单胞菌、芽孢菌等)的繁殖 杀菌温度、时间不当造成致病菌残留 偶尔 中度 温度偏离设备自动回流.

6 冷却 化学 硝酸、氢氧化钠等残留 冷却管路清洗不干净 很少 轻微 作业指导书 生产前CIP清洗:酸碱浓度1.5-2%,75-80℃,15分钟.质检员抽查设备清洗效果及环境卫生. 全部类别乳制品 生物 嗜冷菌繁殖 没有达到规定的冷却温度 很少 中度 冰水降温,质检员抽查冷却温度,确保原料奶温度降至4-6℃.