DOC《档案立卷归档制度》

3 职责 3.1 处机关办公室和处属各单位办公室负责各自单位的办公用品库房管理工作,并指定库房管理员具体执行. 3.2 库房管理员职责 库房管理员在办公室主任的领导下,全面负责库房的管理工作,其主要职责: 3.2.1 负责制订物资申请采购计划,并做好物资验收、出入库、盘点工作. 3.2.2 负责验收采购或领取的物资,品名、规格型号、数量核对无误后,才能在验收入库表上签字确认.对验收内容不相符、不符合分类存储要求或存在安全隐患的物资有权拒绝入库. 3.2.3 认真做好库房出入库登统计工作,不定期清点库房物资,保证账物相符、物资保管良好. 3.2.4 每周检查一次消防设施设备完好情况.每月对库房物资进行一次盘点. 3.2.5 负责每天对库房卫生进行打扫,保证无蜘蛛网、无蚊蝇、无老鼠、无异味、无积灰. 3.2.6 未经领导允许不得将库房钥匙交给他人,每次出库房前,要锁好门窗,检查空调等电器设施设备,确保安全无事故. 3.2.7 要认真履职、严格自律,不得弄虚作假,对假公济私或者贪占库房公物的,一经查实,视情节轻重予以留用察看或解除劳动合同.

4 工作内容与要求 4.1 物资采购 库房管理员根据库存情况和实际需要,定期填写《物资申请采购计划单》,办公室主任审核后,所在单位领导审批,由各单位领导指定专人负责采购. 4.2 物资验收入库 4.2.1 库房管理员要严把安全质量关,依据采购清单上所列的名称、规格、数量及质量进行清点、核对,确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符,对符合要求的物资填写《物资验收入库单》,经单位领导签字确认后方可入库. 4.2.2 对与采购申请单内容不相符的采购物资、不符合分类存储要求或存在安全隐患的物资,库房管理员有权拒绝入库. 4.2.3 数量、质量不符合的采购物资要追查原因,并及时报告. 4.3 物资保管 4.3.1 库房物资实行定置化管理,执行我处《定置化管理标准》. 4.3.2 入库物资要按照分类上架、整齐有序、标识清晰、便于领取的原则进行摆放.可根据类别和用途进行分区码放,做到 二齐、三清、四定位 . 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐. 三清:品名清、数量清、标识清. 四定位:定房间、定货架、定展排、定位置. 4.3.3 库房管理员对常领用有变动的物资要随时清点,及时规整到位.若发现物资数量不符须及时找出原因并更正. 4.3.4 在物资清点、摆放、归位的过程中,要轻拿轻放,防止物资损坏,有异常质量问题及时报告. 4.3.5 库房内所有存放物资都应登记在《库房物资盘点表》中,帐物相符.原则上不得随意堆放未入库的闲杂物品,特殊情况由单位负责人批准. 4.4 物资出库 4.4.1 出库依据物资发放计划或以旧换新的原则进行. 4.4.2 物资出库前,领取人须在《物资出库登记表》上签字确认, 经手人 、 审核 项分别由物资发放人和办公室主任以上领导签字确认,物资方能出库. 4.4.3 出库按照进货时间 先进先出 的物资出库要求进行. 4.4.4 任何人未办理出库手续不得从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库房管理员有权制止和纠正其行为. 4.5 物资盘点 4.5.1 每月月底,由库房管理员对库房物资进行一次全面清点,财务部门对盘点审核结果一年至少进行一次抽查.清点物资要求逐一核实,清点数据逐一核对,保证帐面数量和盘点数量的准确和真实性.详实填写《库房物资盘点表》,并妥善保管.盘点结果应如实向单位负责人报告. 4.5.2 各单位办公室主任对盘点的真实性负有监管责任.对盘点工作弄虚作假,虚报数据,漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草等错误行为,应立即制止,坚决纠正. 4.6 安全管理 4.6.1 按照重点部位安全管理要求,各单位应在库房内显著位置摆放性能良好的消防器材,张贴严禁烟火和重点部位标识,加强对库房管理人员和所属人员安全教育,提高安全防范意识. 4.6.2 要加强对库房日常安全巡查,每月要对库房用电设备、线路、库存物资、安全设施进行一次安全检查,发现异常及时消除隐患. 4.6.3 严禁携带汽油、打火机等易燃易爆物品入库. 4.6.4 非库房管理人员谢绝进入库房,如需要进入必须经过同意后方可入内. 河北省高速公路青银管理处 定置化管理制度 (QY/WJ-GG-6)