DOC《附件：》

48、

92、

112、136页,第3卷第1-

3、

21、84页,第4卷第22页)

8 外资运用审计处 亚洲开发银行贷款广西白色职业教育发展项目2015年7月至2016年12月31日财务收支和项目执行情况审计 1. 审计报告、审计报告征求意见书和审计通知书送达回证只有一个审计人员签字.

9 经济责任审计局 自治区审计厅关于西江集团主要领导人任职期间履行经责责任情况的审计 1.无相关回访检查材料. 2.本项目申请延期完成,但未调整方案. 3.未进行调查了解并编写调查了解记录. 4.仅针对问题部分编制工作底稿,其他部分如履职情况、历年问题整改情况等没有编制. 5.审计组组长未在审计报告征求意见稿落款处签字. 6.审计实施方案在审计通知书规定的进点日期前编制,不符合审计准则的规定.

10 经济责任审计局 自治区审计厅关于广西西江开发投资集团有限公司2016年度财务收支的审计 1.审计档案未见审计组讨论记录、业务部门复核记录. 2.审计档案没有审计调查了解记录. 3.在审计起始时间前编制审计实施方案(审计通知书记载的审计起始时间是3月16日,实施方案编制日期是3月8日). 4.档案未见审计组的审计整改情况回访记录. 5.被审计单位反馈的审计整改证据(附件)未盖章. 6.有些取证单没有单位意见,只有签名或仅盖章;

部份取证单只有一个人签字,没有写日期.

11 派出发展计划审计处 自治区审计厅关于罗城仫佬族自治县2016至2017年度扶贫专项资金管理和使用情况的审计 1.部分证据附件没盖章(第二卷P47-65).

12 派出经济贸易审计处 自治区审计厅关于吴朝晖同志任中共隆安县委员会书记和甘诚同志任隆安县人民政府县长职务期间经济责任履行情况的审计 1.无被审计个人对审计报告(征求意见稿)的反馈意见. 2.审计实施方案 时间安排 部分显示,在审计起始时间(8月28日)前开展审计调查.(第12卷P343). 3.无审计组的审计回访材料.

13 派出教育科学审计处 自治区审计厅关于桂林医学院2016年度预算执行及其他财政财务收支情况的审计 1.审计档案未见业务部门复核记录. 2.审计档案未见审计组讨论记录. 3.在审计起始时间(3月1日)之前开展审计调查(2月23-27日). 4.审计组组长未在审计报告(征求意见稿)上签字. 5.未见审计整改检查回访记录.

14 派出政法审计处 自治区审计厅关于自治区人民检察院2016年度预算执行和其他财政收支情况的审计 1.无审计调查了解记录. 2.部分取证单位所附证据材料被审计(调查)单位未盖章. 3.未见审计整改证明材料. 4.未见整改情况回访记录.

15 派出资源环保审计处 自治区审计厅关于杨焱同志任自治区水利厅厅长职务期间履行经济责任情况审计 1.缺少执行国家和自治区经济法律法规及经济政策方面的内容和工作底稿. 2.部分取证单没有附件页数. 3.卷4调查记录表P247-249调查人未签字. 4.审计文书送达回证只有一名审计人员签字.

16 派出民政社保审计处 自治区审计厅关于自治区人力资源和社会保障厅2016年度预算执行和其他财政财务收支情况的审计 1.第一卷P111页、第三卷P2页取证单只有1名审计人员签字. 2.审计报告送达回证无送件时间.

17 派出交通建设审计处 自治区审计厅关于田东县2016年扶贫政策措施落实和扶贫资金分配管理使用........