DOC《2018年度部门整体支出绩效自评报告》

5 预算管理 40分 公用经费控制率

8 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止. 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%. 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出.

8 三公经费 控制率

7 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止. 三公经费 控制率-( 三公经费 实际支出数/ 三公经费 预算安排数)*100%.

7 政府采购执行率

6 100%计满分,每超过(降低)5%扣2分.扣完为止. 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%

0 管理制度健全性

8 ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;

②有本部门厉行节约制度,2分;

③相关管理制度合法、合规、完整,2分;

④相关管理制度得到有效执行,2分.

8 过程60分 预算管理 40分 资金使用合规性

6 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

②资金拨付有完整的审批程序和手续;

③项目支出按规定经过评估论证;

④支出符合部门预算批复的用途;

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况. 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止.

6 预决算信息公开性

5 ①按规定内容公开预决算信息,1分;

②按规定时限公开预决算信息,1分;

③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;

④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分. 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息.

5 产出及效率 30分 职责履行 8分 重点工作实际完成率

8 根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算. 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/该部分总分)*8.

8 履职 效益 22分 经济效益

10 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标.

5 社会效益

5 行政效能

6 促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;

一般3分;

无效果或者效果不明显0分. 根据部门自评材料评定.

6 社会公众或服务对象满意度

6 90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%计0分. 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式.

4 部门整体支出绩效评价基础数据表 填报单位:衡阳市工商行政管理局 财政供养人员情况 编制数 2018年实际在职人数 控制率

638 493 77.27% 经费控制情况 2017年决算数 2018年预算数 2018年决算数 三公经费 156.23

242 106.33

1、公务用车购置和维护经费 111.08

155 81.39 其中:公车购置

0 0

0 公车运行维护 111.08

155 81.39

2、出国经费

0 0

0

3、公务接待 45.15

87 24.94 项目支出: 2238.58 641.91

2600

1、业务工作专项 2074.09 521.91 2284.06

2、运行维护专项 164.49

120 315.94 公用经费 1036.88 1428.5 1196.86 其中:办公经费 103.7 193.1 97.87 水费、电费、差旅费 132.83 142.53 142.99 会议费、培训费 37.25 97.73 50.53 物业管理费、印刷费、维修费 207.56 220.75 182.87 工会经费 127.09 121.7 193.94 其他交通费 220.6 315.74 249.62 其他 207.85 336.95 279.04 政府采购金额 ―― 1001.4 66.66 部门整体支出预算调整 ―― 9824.68 9824.68 厉行节约保障措施 以 廉洁、节俭、增效 为目标,以健全制度,建立长效机制为保证,努力从源头上和过程上制止各种铺张浪费行为的发生. ........