DOC《附件1》

附件1 钢丝绳产品生产许可证检验机构名单及检验产品范围 (1)国家金属制品质量监督检验中心 地址:河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道70号 邮政编码:450001

电话: 0371-67629472

67611405 传真:0371-67998210 联系人:洪涛田华电子信箱:jszpjc@sina.

com 检验产品范围:全部发证产品. (2)江苏省产品质量监督检验研究院 地址:江苏省南京市光华东街5号 邮政编码:210007

电话: 025-84470291

84470200 传真:025-84470293 联系人:朱宏宇 贾欣电子信箱:[email protected] 检验产品范围:全部发证产品. (3)南通市产品质量监督检验所 地址:江苏省南通市人民西路附88号 邮政编码:226005

电话: 0513-83517205 传真:0513-83548908 联系人:周鸣镝 电子信箱:[email protected] 检验产品范围:全部发证产品. (4)国家矿用支护产品质量监督检验中心 地址:山东省济宁市高新区埠勇范 邮政编码:272100

电话:0537-3291139 传真:0537-3291387 联系人:夏来源 电子信箱: 检验产品范围:通用钢丝绳. 附件2 钢丝绳产品生产许可证 企业实地核查办法 企业名称: 生产地址: 产品单元: 产品品种、规格型号: 国家质量监督检验检疫总局 实地核查结论的判定原则

1 本办法进行判定核查结论的内容:

一、质量管理职责,

二、生产资源提供,

三、人力资源要求,

四、技术文件管理,

五、过程质量管理,

六、产品质量检验,

七、安全防护共7章25条40款.

2 项目结论的判定: (1)否决项目结论分为 符合 和 不符合 (否决项目条款在本办法中标注*),否决项目为2.2设备工装的2.2.1款、2.3测量设备的2.3.1款、5.1采购控制的5.1.5款(适用于外购钢丝企业)、6.3出厂检验4款;

(2)非否决项目结论分为 符合 、 轻微缺陷 、 不符合 (非否决项目条款在本办法中不标注*).非否决项目共36款.

3 核查结论的确定原则:否决项目全部符合,非否决项目中轻微缺陷不超过8款,且无不符合项,核查结论为合格.否则核查结论为不合格. 4审查组依据本办法对企业实地核查后,填写《生产许可证企业实地核查报告》和《企业实地核查不符合项汇总表》.

5 企业获证后扩大已取证产品的规格型号补充实地核查内容为:否决项目2.2.1款、2.3.1款、5.1.5款和6.3条,非否决项目4.2条.补充实地核查结论的确定原则:否决项目和非否决项目全部合格,核查结论为合格.否则补充实地核查结论为不合格.

一、质量管理职责 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 1.1 组织 机构 企业应有负责质量工作的领导,应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员. 1.是否指定领导层中一人负责质量工作. 2.是否设置了质量管理机构或质量管理人员. ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 1.2 管理 职责 应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系. 1.是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责. 2.有关部门、人员的权限和相互关系是否明确. ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 1.3 有效 实施 在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施,并记录有关结果. 1.是否有相应的考核办法. 2.是否严格实施考核并记录. ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合

二、生产资源提供 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 2.1* 生产 设施 企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施,且维护完好. 1.是否具备满足申请取证产品的生产和检验设施及场所. 2.生产和检验设施是否能正常运转. ( 符合 ( 不符合 2.2 设备 工装 1*.企业必须具有本实施细则5.2中规定的必备生产设备和工艺装备,其性能和精度应能满足生产合格产品的要求. 1.是否具有本实施细则中规定的必备生产设备和工艺装备,必要时应核查其购销合同、发票等凭证及设备编号. 2.设备工装性能和精度是否满足加工要求. 3.生产设备和工艺装备是否与申请的结构规格相适应. ( 符合 ( 不符合 2.企业的生产设备和工艺装备应维护保养完好. 检查设备维护和保养计划及实施的记录. ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 2.3 测量 设备 1*.企业必须具有本实施细则5.2中规定的检验、试验和计量设备,其性能和精度应能满足生产合格产品的要求. 1.是否有本实施细则中规定的检验、试验和计量设备,必要时应核查其购销合同、发票等凭证及设备编号. 2. 设备性能、准确度能满足生产需要. 3.是否与生产规模相适应. 4. 是否与生产的钢丝、钢丝绳规格范围相适应. ( 符合 ( 不符合 2.企业的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用. 1. 检验、试验和计量设备是否在检定有效期内并有标识. 2. 没有国家计量检定规程的检测设备是否编制校验规程并开展自校. ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合