DOC《附件1》

三、人力资源要求 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 3.1 企业 领导 企业领导应具有一定的质量管理知识,并具有一定的专业技术知识. 是否有基本的质量管理常识. ⑴了解产品质量法、标准化法、计量法和《工业产品生产许可证管理条例》对企业的要求(如企业的质量责任和义务等);

⑵了解企业领导在质量管理中的职责与作用. 是否有相关的专业技术知识. ⑴了解产品标准、主要性能指标等;

⑵了解产品生产工艺流程、检验要求. ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 3.2 技术人员 企业技术人员应掌握专业技术知识,并具有一定的质量管理知识. 1.是否熟悉自己的岗位职责;

2.是否掌握相关的专业技术知识;

3.是否有一定的质量管理知识. ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 3.3 检验人员 检验人员应熟悉产品检验规定,具有与工作相适应的质量管理知识和检验技能. 1.是否熟悉自己的岗位职责;

2.是否掌握产品标准和检验要求;

3.是否有一定的质量管理知识;

4.是否能熟练准确地按规定进行检验. (重点抽查过程产品质量检验人员和出厂检验人员) ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 3.4 生产人员 生产人员应能看懂相关技术文件(图纸、配方和工艺文件等),并能熟练地操作设备. 1.是否熟悉自己的岗位职责;

2.是否能看懂相关工艺文件. 3.是否能熟练地进行生产操作. (重点抽查拉丝、司炉、捻股、合绳关键工序和特殊工序操作人员) ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 3.5 人员培训 企业应对与产品质量相关的人员进行必要的培训和考核. 1. 与产品质量相关的人员是否进行了培训和考核,并保持有关记录. 2. 检验人员、计量检定人员必须经过培训、考试或考核合格,持证上岗. ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合

四、技术文件管理 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 4.1 技术 标准 1.企业应具备和贯彻《实施细则》5.1中规定的产品标准和相关标准. 1.是否有《实施细则》中所列的与申请取证产品有关的标准. 2.是否为现行有效标准并贯彻执行. ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 2.如有需要,企业制定的产品标准应不低于相应的国家标准或行业标准的要求,并经当地标准化部门备案. 1.企业制定的产品标准是否经当地标准化部门备案. 2.企业产品标准主要技术和性能指标不应低于相应的国家标准或行业标准的要求. ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 ( 不适用 4.2 技术 文件 1.技术文件应具有正确性,且签署、更改手续正规完备. 1.技术文件(如设计文件和工艺文件等)的技术要求和数据等是否符合有关标准和规定要求. 2.技术文件签署、更改手续是否正规完备. (重点检查拉丝、热处理、捻股、合绳等关键工序和特殊工序的工艺技术文件) ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 2.技术文件应具有完整性,文件必须齐全配套.工序技术文件包括:酸洗、热处理、镀锌、拉丝、麻芯加工、捻股、合绳等. 技术文件是否完整、齐全(包括文件目录、工艺技术操作规程、安全操作规程等,工艺文件的工艺过程卡、工序卡,作业指导书、检验规程等,原材料、半成品和成品各检验过程的检查、验收、检验、验证标准或规程等). ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 3.技术文件应和实际生产相一致,各车间、部门使用的文件必须完全一致. 1.技术文件是否与实际生产和产品统一一致. 2.各车间、部门使用的文件是否一致. ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 4.3 文件 管理 1.企业应制定技术文件管理制度,文件的发布应经过正式批准,使用部门可随时获得文件的有效版本,文件的修改应符合规定要求. 1.是否制定了技术文件管理制度. 2.发布的文件是否经正式批准. 3.使用部门是否能随时获得文件的有效版本. 4.文件的修改是否符合规定. ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 2.企业应有部门或专(兼)职人员负责技术文件管理. 是否有部门或专(兼)职人员负责技术文件管理. ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合