DOC《附件1》

五、过程质量管理 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 5.1 采购 控制 1.企业应制定盘条或外购钢丝、麻芯、油脂、锌锭等原、辅材料采购及外协加工项目的质量控制制度. 1.是否制定了控制文件. 2.内容是否完整合理. ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 2.企业应制定盘条或外购钢丝、麻芯、油脂、锌锭等影响产品质量的主要原、辅材料的供方及外协单位的评价程序,并依据规定进行评价,保存供方及外协单位名单和供货、协作记录. 1.是否制定了评价规定. 2.是否按规定进行了评价. 3.是否全部在合格供方采购. 4.是否保存供方及外协单位名单和供货、协作记录. ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 3.企业应根据正式批准的采购文件或委托加工合同进行采购或外协加工. 1.是否有采购或委托加工文件(如:计划、清单、合同等). 2.采购文件是否明确了验收规定. 3.采购文件是否经正式批准. 4.是否按采购文件进行采购. ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 4.企业应按规定对采购的原、辅材料以及外协件进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证,检验或验证的记录应该齐全. 1.是否对采购及外协件的质量检验或验证作出规定. 2.是否按规定进行检验或验证. 3.是否保留检验或验证的记录. ( 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 5*.对于钢丝外购企业,应按规定对外购的钢丝进行质量检........