DOC《中共连云港市委市级机关工作委员会（含》

一、收入支出总体情况说明 2016年度收入、支出总计543.7万元,与上年相比收、支总计各增加61.63万元,增长

13 %.主要原因是正常的一些变动调整、

2014、2015年度年度绩效奖金在2016年度发放带来的增加.其中:

(一)收入总计543.7 万元.包括: 1.财政拨款收入 487.8 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加 80.85万元,增长

20 %.主要原因是正常的一些变动调整、2014年度绩效奖金在2016年度发放带来的增加,以及财政资金拨付来源渠道不同造成差异. 2.上级补助收入 0万元.与上年相比增加(减少)

0 万元,增长(减少)

0 %. 3.事业收入

0 万元.与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少) 0%. 4.经营收入

0 万元.与上年相比增加(减少)

0 万元,增长(减少)

0 %. 5.附属单位上缴收入

0 万元.与上年相比增加(减少)

0 万元,增长(减少)

0 %. 6.其他收入 46.1万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为本单位取得的财政从预算内暂存拨付的2015年度绩效收入.与上年相比增加11.23 万元,增长

32 %.主要原因是财政资金拨付来源渠道不同造成差异. 7.用事业基金弥补收支差额

0 万元. 8.年初结转和结余 9.7万元,主要为本单位上年结转本年使用的正常结余结转等资金.

(二)支出总计543.7万元.包括: 1.一般公共服务(类)支出517.8万元,主要用于日常工资性支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、纳入预算的项目支出、临时增加的项目支出等.与上年相比增加 73.52万元,增长 17%.主要原因是正常的一些变动调整、

2014、2015年度绩效奖金在2016年度发放带来的增加,以及财政资金拨付来源渠道不同造成差异. 2.公共安全(类)支出 0万元.与上年相比增加(减少)

0 万元,增长(减少)

0 %. 3.住房保障支出25.9万元,主要用于职工住房公积金、住房补贴支出等.与上年相比减少2.17万元,减少8%.主要原因是正常的人员变动带来的减少. 4.结余分配

0 万元.与上年相比增加(减少)

0 万元,增长(减少)

0 %. 5.年末结转和结余

0 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余.

二、收入决算情况说明 本年收入合计534万元,其中:财政拨款收入487.8 万元,占91 %;

上级补助收入

0 万元,占0%;

事业收入0 万元,占0%;

经营收入 0万元,占0%;

附属单位上缴收入

0 万元,占0%;

其他收入 46.1 万元,占9%.

三、支出决算情况说明 本年支出合计 543.7 万元,其中:基本支出

486 万元,占89 %;

项目支出 57.7 万元,占11 %;

经营支出 0万元,占0 %;

对附属单位补助支出 0万元,占0 %.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年度财政拨款收、支总决算 497.6 万元.与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 50.4万元,增长11%.主要原因是正常的一些变动调整、2014年度绩效奖金在2016年度发放带来的增加,以及财政资金拨付来源渠道不同造成差异.

五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出.2016年财政拨款支出497.6万元,占本年支出合计的92%.与上年相比,财政拨款支出增加 50.4万元,增长