DOC《中国证券监督管理委员会福建监管局文件》

2.确定内部控制缺陷的评价标准,包括定性标准和定量标准.缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷;

3.组织实施自我评价工作,编制内部控制评价工作底稿;

4.对发现的缺陷进行评价,编制缺陷评价汇总表,同时提出整改建议,编制整改任务单;

5.根据内部控制自我评价工作编制内部控制自我评价报告;

6.按照要求披露内部控制自我评价报告.

四、内部控制审计工作计划 制定内部控制审计工作计划,包括工作任务,计划完成时间及责任人.其中工作任务包括: 1.确定将聘请进行内部控制审计的会计师事务所;

2.按照要求披露内部控制审计报告. ........