DOC《2017年度如皋市殡葬管理所》

一、收支预算总表情况说明 如皋市葬管理所2017年度收入、支出预算总计 41.55万元,与上年35.06元相比收、支预算总计各增加 6.49万元,增加18.51%.主要原因是政策性调资形成的基本支出增加等.其中:

(一)收入预算总计41.55 万元.包括: 1.财政拨款收入预算总计41.55 万元. (1)一般公共预算收入预算41.55万元,与上年35.06元相比收、支预算总计各增加 6.49万元,增加18.51%.主要原因是政策性调资形成的基本支出增加等. (2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%. 2.财政专户管理资金收入预算0万元.与上年相比增加0 万元,增长0 %. 3.其他资金收入预算总计0万元.与上年相比增加0 万元,增长0 %. 4.上年结转资金预算数为0万元.与上年相比增加0 万元,增长0 %.

(二)支出预算总计41.55万元.包括: 1.社会保障和就业支出41.55 万元,主要用于殡葬管理工作方面费用.与上年相比增加18.51%.主要原因是政策性调资形成的基本支出增加等. 2.结转下年资金预算数为 0万元. 此外,基本支出预算数为38.43万元.与上年31.64万元相比增加6.79万元,增长21.46 %.主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加. 项目支出预算数为3.12万元.与上年3.42万元相比减少0.3万元,减少8.77 %.主要原因是殡葬管理工作业务费减少等.

二、收入预算情况说明 如皋市葬管理所本年收入预算合计41.55万元,其中: 一般公共预算收入41.55万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0 %;

财政专户管理资金0万元,占0%;

其他资金 0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%.

三、支出预算情况说明 如皋市葬管理所本年支出预算合计41.55万元,其中: 基本支出 38.43 万元,占92.5 %;

项目支出3.12 万元,占7.5 %;

结转下年资金0万元,占0%.

四、财政拨款收支预算总表情况说明 如皋市葬管理所2017年度财政拨款收、支总预算41.55万元.与上年35.06元相比增加 6.49万元,增加18.51%.主要原因是政策性调资形成的基本支出增加等.

五、财政拨款支出预算表情况说明 如皋市葬管理所2017年财政拨款预算支出 41.55 万元,占本年支出合计的100 %.与上年35.06元相比增加 6.49万元,增加18.51%.主要原因是政策性调资形成的基本支出增加等. 其中:

(一)社会保障和就业支出(类) 1.社会福利(款)社会福利事业单位(项)支出41.55万元,与上年35.06元相比增加 6.49万元,增加18.51%.主要原因是政策性调资形成的基本支出增加等.

六、财政拨款基本支出预算表情况说明 如皋市葬管理所2017年度财政拨款基本支出预算38.43万元,其中:

(一)人员经费32.42万元.主要包括:基本工资5.48万元、津贴补贴5.92万元、奖金4.2万元、社会保障缴费1.5万元、绩效工资3.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.86万元、职业年金缴费1.14万元、退休费5.2万元住房公积金1.72万元、提租补贴0.7万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元.

(二)公用经费6.01万元.主要包括:差旅费3万元、会议费0.5万元、培训费0.1万元、公务接待费0.54万元、其他商品和服务支出1.87万元.

七、政府性基金支出预算表情况说明 如皋市葬管理所2017年无政府性基金支出预算支出.

八、一般公共预算支出预算表情况说明 如皋市葬管理所2017年一般公共预算财政拨款支出预算41.55万元,与上年35.06元相比增加 6.49万元,增加18.51%.主要原因是政策性调资形成的基本支出增加等.