DOC《益阳市环境保护局2015年部门整体支出绩效自评指标计分表》

2 部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度. 预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%.未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减.预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外). 未进行预算调整,计2分. 支付进度率(2分)

2 部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度. 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)*100%.完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分.实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率.既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率). 全部完成,计2分. 结转结余控制率(4分)

0 部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度. 结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%.低于15%的计4分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止.结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准). 2015年度结转结余781.6万元,2014年度结转结余622.88万元.结转结余控制率=125%,超过110个百分点,扣4分,不计分. 公用经费 控制率(2分)

2 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度. 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%.为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止. 本年度实际支出公用经费总额为658.3万元,预算安排为593.34万元.公用经费控制率110%,大于于预算安排数,计1分. 三公经费 控制率(2分)

2 部门本年度 三公经费 实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对 三公经费 的实际控制程度. 三公经费 控制率=( 三公经费 实际支出数/ 三公经费 预算安排数)*100%.为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止. 三公经费实际支出111.29万元 万元,预算安排数为111.29万元,计分2分. 政府采购 执行率(4分)

4 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况. 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;

政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划. 办公用品、办公设施设备、等全部实行政府采购.计4分. 预算 管理 (5分) 管理制度 健全性(2分)

2 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况. 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分;

相关管理制度合法、合规、完整计0.5分;

相关管理制度得到有效执行计0.5分. 我局制定了《益阳市环保局财务管理制度》、《环保专项资金及项目实施管理规定》《益阳市环保局会审联签管理制度》、《差旅费管理实施办法》、《联资产管理制度》等一系列内部控制制度,相关制度合法合规、完整,并得到有效执行.计2分. 资金使用 合规性(1分)