DOC《益阳市环境保护局2015年部门整体支出绩效自评指标计分表》

益阳市环境保护局2015年部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 指标 二级指标 三级指标 自评分 指标解释 指标说明 自评说明 投入(20分) 目标 设定(5分) 绩效目标 合理性(2分)

2 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况.

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分;

②符合部门 三定 方案确定的职责计0.5分;

③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分. ①依据《中华人民共和环境保护法》、以及市政府、省环保厅下达的各项任务等,年初我们制定了年度工作计划计1分;

②符合部门 三定 方案确定的职责,计0.5分;

③否符合部门制定的中长期实施规划,计0.5分.共计2分. 绩效指标 明确性(3分)

3 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况. ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分.③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;

④与本年度部门预算资金相匹配计1分. ①在方案中,对整体绩效目标进行了细化,分解为具体的工作任务,责任到了各科室和二级单位、各区县(市),计1分;

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分.③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;

④与本年度部门预算资金相匹配计1分.共计3分. 预算 配置(15分) 在职人员 控制率(5分)

4 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度. 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)*100%小于或等于1计5分,否则按比例计分.在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准.编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数. 在职人数220,编制人人数220;

在职人员控制率:(220)/(220 )=1.计4分. 三公经费 变动率(5分)

5 部门本年度 三公经费 预算数与上年度 三公经费 预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度. 三公经费 变动率=[(本年度 三公经费 总额-上年度 三公经费 总额)/上年度 三公经费 总额]*100%.下降的计5分,增加的按比例扣减. 三公经费 :年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费. 三公经费 变动率=[(2015年三公经费111.29万元-2014年度三公经费158.41万元)2014年度三公经费158.41万元]*100%=―29.75%,比2014年大幅下降计5分. 重点支出 安排率(5分)

5 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度. 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)*100%.实际得分=支出安排率*5分.重点项目支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额.项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额. 重点支出安排率=(474.87/474.87)*100%=100%.实际得分=100%*5分=5分. 过程(30分) 预算 执行 (20分) 预算完成率(4分)

4 部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度. 预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%.完成年初预算计4分,未完成年初预算按比例扣减,预算完成数:部门本年度实际完成的预算数.预算数:财政部门批复的本年度部门预算数. 预算完成数:354.53万元,财政批复的预算数:354.53万元,全部完成.计4分. 预算调整率(2分)