DOC《关于2018年县本级预算调整方案（草案）的说明》

四、本次县本级财政预算支出净调增60 323万元 本次县本级财政一般公共预算支出净调增60 323万元,其中:人员经费净调减305万元、公用经费净调增4 392万元、专项经费净调增56 236万元;

调增支出主要通过年初预留安排资金15 000万元、调入预算稳定调节基金41 000万元、动用预备费3 000万元和清理结余结转资金等渠道解决.

(一)人员经费比年初预算净调减支出305万元 由于兑现2017年公务员(含参公人员)年终奖和未休年休假报酬、事业人员未休年休假报酬,在职职工增资、正常晋升工资及其配套,死亡抚恤金、遗属补助、招聘教师,2017年市对县和县对部门绩效考评奖励,2017年项目落地攻坚奖励等增加支出17 559万元;

调减年初预算支出17 864万元(其中:年初预留正常工资支出调减15 000万元、单位减人减资等调减2 864万元);

全县人员经费实际净调减支出305万元. 人员经费调增支出17 559万元,主要包括: 1.兑现2017年公务员(含参公人员)年终奖、未休年休假报酬,事业人员未休年休假报酬增加支出5 606万元;

2.兑现2017年市对县和县对部门绩效考评奖励3 511万元;

3.兑现市对县2017年度项目落地攻坚战役绩效奖励1 736万元;

4.在职人员增资、普调晋升增资及医保、医疗补助和住房公积金等配套增加支出2 859万元;

5.退休安置、死亡人员抚恤金及遗属补助等增加支出995万元;

6.公务员年度考核奖励、公安系统加班等补贴、教师乡镇补贴、农村低保、农业局下属单位(良种场、蚕钟场人员安置经费)等增加支出2 852万元;

调减人员经费年初预算支出17 864万元,主要包括: 1.年初预留正常工资调减支出15 000万元;

2.单位减人减资等调减支出2 864万元.

(二)公用经费比年初预算净增加支出4 392万元 县直部分单位因公务员(含参公人员)增加而增加公车改革补贴18万元;

县十七届人大二次会议经费72万元,电视宣传节目《代表关注》摄制经费10万元,县政协十二届二次会议经费52万元,2018年海外华裔青少年中国寻根之旅经费22万元,2018年度县项目督查考察工作经费40万元,县 大督查大落实 工作领导小组办公室工作经费等65万元,机关食堂经费623万元,解决 四下企业 调查经费15万元,监察体制改革所需经费55万元,青少年乡风文明宣传经费40万元,2015-2017年年度县级文明家庭表扬经费4万元,2017年4-12月各乡镇严重精神障碍患者监护人以奖代补奖励金24万元,精神障碍患者责任保险经费21万元,烟花爆竹燃放管理经费10万元,补助法院办公经费120万元;

部分中小学校、林业局、水利局、卫计局、环保局、交通综合执法大队、电视台等单位因工作运行成本等增加而增加支出3 369万元.

(三)本次专项经费比年初预算净调增支出56 236万元 2018年,为贯彻落实上级党委、政府和县委、县政府出台的各项政策等增加专项经费支出60 978万元【其中:蛟洋工业区体制补助5 000万元,国有资产处置相关费用支出6 469万元,扶持建筑等产业发展扶持基金10 000万元,新增地方一般债券用于交通道路项目8 000万元、杭永高速城区南互通建设6 000万元和潭头大桥项目6 153万元,乡镇非税收入上缴相应安排的补助支出4500万元、第二批革命老区补助240万元,农村危房改造260万元, 千村整治、百村示范 工程385万元,农村三格化粪池416万元, 厕所革命 28万元,造福工程81万元等】;