DOC《关于2018年县本级预算调整方案（草案）的说明》

道路清扫保洁监管专项经费40万元.(7)蛟洋工业区体制补助5 000万元,国有资产处置相关费用支出5 000万元. 7.交通运输、企业发展与促进旅游等方面增加支出12 328万元,其中:(1)增加农村公路养护(四好公路)县级配套资金708万元,(2) 根据杭政办〔2017〕315号文件对科技特派员给予补助专项资金144万元,(3)拍卖帝豪资产补缴土地增值税款1 469万元,(4)扶持建筑等产业发展扶持基金10 000万元. 8.国土海洋气象事务支出增加207万元,其中:第三次全国国土调查工作经费207万元. 9.其他支出增加2 128万元,其中:(1)财税部门征收目标管理奖励1000万元,(2)

2017、2018年代扣航线运营补贴964万元,(3)援藏资金43万元、援疆资金121万元. 10.县财政按照财政体制规定对乡镇的专项补助转移性支出增加6 623万元. 年初预算专项支出调减4 742万元,主要包括: 年初预算的预备费调减3 000万元;

调减大病医保 三保合一 均衡化保费864万元;

农民住房财产权抵押贷款县级配套风险补偿金已收回县级管理,不再对乡镇配套而调减支出350万元;

因部分革命基点村机耕路项目未实施而相应调减152万元. 按预算支出科目的调整情况: 1.一般公共服务支出净调增5 607万元;

2.国防支出净调减267万元;

3.公共安全支出净调增5 180万元;

4.教育支出净调增6 081万元;

5.科学技术支出净调增13 520万元;

6.文化体育与传媒支出净调增888万元;

7.社会保障和就业支出净调增2 259万元;

8.医疗卫生和计划生育支出净调增594万元;

9.节能环保支出净调增149万元;

10.城乡社区支出净调增48 739万元;

11.农林水支出净调增3 019万元;

12.交通运输支出净调增970万元;

13.资源勘探信息等支出净调减1 066万元;

14.商业服务业等支出净调增183万元;

15.金融事务支出净调减410万元;

16.国土海洋气象等支出净调增584万元;

17.粮油物资储备支出净调增43万元;

18.预备费净调减3 000万元;

19.其他支出净调减29 372万元;

20.转移性支出净调增6 623万元.

五、县本级一般公共预算收支平衡情况 调整后县本级可用财力344 025万元,一般公共预算支出343 537万元;

2018年6月28日上杭县第十七届人民代表大会常务委员会第十三次会议审议批准的新增地方政府债券2.02亿元的收入和支出,故2018年县本级总财力预计可达364 178万元,一般公共预算支出363 690万元,当年县本级一般公共预算收支结余为488万元.

六、县本级政府性基金预算收支和结余情况

(一)政府性基金预算收入85 978万元,比年初预算45 820万元净调增40 158万元.主要是:金山路西侧住宅小区出让收入调增20 000万元,南岗装饰板厂住宅小区出让收入调增12 000万元,工业新城龙翔片地块出让收入调增1 145万元,零星土地出让收入调增1 017万元,农村土地增减挂钩指标收入调减5 000万元,补充耕地指标补偿费收入调增5 000万元,土地出让滞纳金收入调增240万元,零星补缴调增土地价款收入6 000万元,2018年新增地方政府债券资金25 000万元已在6月28日上杭县第十七届人民代表大会常务委员会第十三次会议审议批准,2018年县本级政府性基金收入预计可达110 978万元;

(二)政府性基金预算支出85 955万元,比年初预算45 781万元净调增40 174万元.主要是:永杭高速公路上杭城区互通接线工程项目900万元,紫金铜业公司蛟洋坪埔工业区部分土地收储1 500万元,西环路二期接线工程项目5 000万元,汀江绿道工程项目1 110万元,二环西路城市道路一期项目560万元,紫金小学、幼儿园等征地项目600万元,城区基础设施建设支出30 500万元,补助被征地农民支出152万元,廉租住房支出50万元,公共租赁住房支出50万元,市政设施维护费100万元,农村土地增减挂钩支出调减5 000万元,补充耕地支出调增5 000万元,2018年新增地方政府债券资金25 000万元已在6月28日上杭县第十七届人民代表大会常务委员会第十三次会议审议批准,2018年县本级政府性基金支出预计可达110 955万元;