DOC《南宁市外事侨务办公室》

切实抓好机关绩效建设;

抓好党建工作,积极创建 文明机关 、 和谐机关 、 廉洁机关 、 学习型机关 ,为我市扩大对外开放提供优质服务打下坚实的基础.

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置 本级单位和内设机构 1. 外事侨务办公室(全额拨款行政单位)是南宁市人民政府工作部门.内设9个职能科室:秘书科、国际交流科、礼宾接待科、出国管理科、领事科、涉外管理与港澳工作科、侨政科、经济科技科、综合科. 2.所属单位:下属事业单位1个,南宁市外事翻译室属公益一类事业单位,规格为正科级,由财政全额拨款.

(二)部门预算单位构成 1.

059 南宁市外事侨务办公室(一级预算单位) 2.059001南宁市外事侨务办公室本级(二级预算单位) 3.059003 南宁市外事翻译室(二级预算单位) 本部门仅有南宁市外事侨务办公室本级一个一级预算单位.所属单位南宁市外事翻译室为二级预算单位.

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状 编制人数50人.

(二)人员构成 行政编制36人,工勤编制5人,参公编制4人(友协),事业编5人(外事服务中心),退休18人. 第二部分:2018年部门预算及 三公 经费预算说明? ??

一、2018年部门收支预算总体情况?

(一)2018年部门收入预算总体情况 1951.93万元,较去年增加360.87万元,同比增加22.68%,收入总计1951.93万元.

(二)2018年部门支出预算总体情况 先从支出预算总规模说明总体情况(区分补助县区支出). 1. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为肆类,其中: (1)一般公共服务支出1759.37万元,全部为行政管理服务支出预算. (2)社会保障和就业预算数80.47万元,全部为基本支出预算. (3)医疗卫生与计划生育支出预算数62.48万元,全部为基本支出预算. (4)住房保障支出预算数49.61万元.全部为基本支出预算. 2. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中: (1)基本支出预算.预算数为759.44万元 ①工资福利支出(类)预算数为613.21万元 ②商品和服务支出(类)预算数为141.06万元 ③对个人和家庭的补助(类)预算数为5.18万元 (2)项目支出预算.预算数为1192.48万元 ①工资福利支出(类)预算数为9.54万元 ②商品和服务支出(类)预算数为826.68万元 ③对个人和家庭的补助(类)预算数为161.96万元 ④资本性支出(类)预算数为0.3万元 ⑤其他支出(类)预算数为177.00万元

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明 2018年部门财政拨款收入预算1951.93万元,其中:一般公共预算收入预算1951.93万元.基本支出759.44万元,占基本支出38.91 %,较去年增加360.87万元,同比上升22.68 %.包括:工资福利支出613.21万元,占基本支出80.75%,较去年增加88.47万元,同比增长16.86%,增长原因主要为我办新进人员工资支出、工资福利、公务员医疗补助缴费等增加;

商品和服务支出141.06万元,占基本支出18.57%,较去年增加6.63万元,同比增长4.93%;

对个人和家庭的补助支5.18万元,占基本支出0.68%,较去年减少163.41万元,同比降低96.93 %,减少原因为退休人员工资转入社保发放.项目支出1192.48万元,占总支出61.09%,较去年增加429.18万元,同比增加56.23%.增加的原因是今年新增领馆区滑坡治理、我市与冈比亚班珠尔市的友好交流捐赠环卫车、国际友城留学生奖学金、南宁市基本侨情调查工作等7个项目.