DOC《南宁市外事侨务办公室》

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况 2018年部门财政拨款收入预算1951.93万元,其中:一般公共预算收入预算1951.93万元.本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算 .

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况 2018年部门财政拨款支出预算1951.93万元,其中:一般公共预算收入预算1951.93万元.本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算 .具体支出预算如下: 1. 一般公共预算支出预算 (1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为494.18万元、一般行政管理事务(项)预算数为1156.70万元、事业运行(项)预算数为108.49万元,主要用于:开展外事业务培训及学习交流,服务领事馆区,开展各项华侨事务等业务支出. (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)预算数为80.47万元,其中归口管理的行政单位离退休(项)预算数为1.18万元,主要用于退休人员工作经费,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为79.29万元,主要用于:发放本单位退休人员基本养老保险支出. (3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)预算数为62.48万元,其中:行政单位医疗(项)预算数为23.36万元、事业单位医疗(项)预算数为3.85万元、公务员医疗补助(项)预算数为34.66万元、其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.61万元,主要用于:本单位在职人员根据南宁市统一规定,按比例计缴的医疗保险支出. (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为49.61万元,主要用于:本单位在职人员根据南宁市统一规定,按比例计缴的住房公积金支出 本部门无国有资本经营预算支出.

三、2018年部门预算 三公 经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径 三公 经费支出预算情况 2018年部门预算共安排 三公 经费支出预算159万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算117万元,公务接待费支出预算37.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算4.5万元.2018年部门预算全口径 三公 经费支出预算安排来源主要是一般公共预算159万元.

(二)2018年一般公共预算 三公 经费支出预算情况 2018年一般公共预算 三公 经费支出预算159万元,比2017年预算32.65万元增加126.35万元,同比增长386.98%.其中: 1. 因公出国(境)经费2018年预算117万元,比2017年预算0万元增加117万元,增加的原因主要是:2017年末向财政局申请了2018年初付澳大利亚举办春节活动的费用及艺术代表团赴奥地利克拉根福市举行庆祝建市500周年活动.主要用于:出访团组2批次39人次. 公务接待费2018年预算37.50万元,比2017年预算20.25万元增加17.25万元,同比增长85.19%,增加的原因主要是:2017年底向财政局申请了友城来访接待经费.主要用于:与南宁市达成友好城市的代表团来邕接待费用. 3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平. 4. 公务用车运行维护费2018年预算4.5万元,比2017年预算12.4万元减少7.9万元,同比下降63.71%,减少的原因主要是:减少了去年核拨的有外事接待专项任务车辆运行维护费.

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费 2018年本部门机关运行经费预算967.74万元,占总支出的49.58%,同比增加333.53万元,上升52.59%,支出增加的主要原因是今年新增领馆区滑坡治理、国际友城留学生奖学金、南宁市基本侨情调查工作等项目.