DOC《附件3》

附件3 城市轨道交通工程质量安全监督执法检查表(表3-1) (基本情况表) 地区: 项目名称 项目地点 合同工期 实际开工日期 形象进度 区间长度(米) 车站面积 (平方米) 合同造价 万元 参建单位 单位 名称 资质等级 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 (土建或机电总包) 主要分包单位 施工监测单位 监理单位 第三方监测单位 质量检测机构 施工图审查机构 检查成员(签字)检查日期: 城市轨道交通工程质量安全检查表(表3-2) (主管部门) 单位名称: 督查 项目 序号 督查 子项 督查内容 评价符合 基本符合 不 符合

(一) 自查

1 自查 整改 召开自查整改动员会议,制定工作方案;

对检查出来的问题和隐患,进行了整改;

进行了自查总结.

(二)监督 机构

2 机构 设置 监督机构设有城市轨道交通专业监督部门或配备相关专业监督执法人员 (现有 人).

3 执法 人员 监督执法人员持证上岗,定期对监督执法人员进行培训教育.

4 内部 管理 工作职责明确,责任体系完善,监管制度健全.

(三)法规 标准

5 制度 建设 制定了地方性法规、规章及规范性文件.

6 标准 规范 结合当地实际情况,制定并实施了有关的地方性标准或规范.

(四)监督 管理

7 监督 检查 按照监管制度要求,开展监督执法检查,按规定对发现的问题进行及时处理.并建立完整的工程质量安全监督档案.

8 隐患 排查 以维护结构、模板支持等为重点的隐患排查情况

9 专项 治理 对工程放水、结构和设备安装调试及深基坑等危险性较大分部分项工程进行专项治理.

10 违规 查处 对发现的违法违规行为,依法进行了处罚.

11 事故 处理 及时报告事故,并按照 四不放过 原则进行调查处理,依法作出行政处罚.

12 宣传 培训 开展了轨道交通工程质量安全培训,执业人员和一线作业人员培训教育制度得到有效落实,开展质量月、安全生产月活动.

13 专家库 建立 建立了轨道交通工程专家库,专家的资格符合规定.

(五)应急 管理

14 应急 预案 城市轨道交通工程应急预案制度、资源保障、演练及应急演练情况

15 应急 处置 2011年至今,共发生轨道交通工程质量安全事故 起,死亡 人;

险情 起.有效组织了应急抢险工作,认真分析事故、险情发生的原因,并采取针对性的防范措施. 结果统计 符合 项/基本符合 项/不符合 项 好的做法、存在问题和建议:(可填在背面) 检查人员(签字)检查日期: 工程建设各方责任主体和有关机构检查表(表3-3) (质量行为部分) 序号 检查项目检查情况评价建设单位1施工前办理质量监督手续情况 按规定办理 未按规定办理 符合 不符合

2 施工前办理施工图设计文件审查情况 按规定办理 未按规定办理 符合 不符合

3 施工前办理施工许可(开工报告)情况 按规定办理 未按规定办理 符合 不符合

4 按规定委托监理情况 按规定委托 未按规定委托 符合 不符合

5 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 按规定组织 未按规定组织 符合 不符合

6 原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 符合 不符合 勘察设计单位7勘察单位资质情况 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 符合 不符合