DOC《关于海安市2018年预算执行情况和》

关于海安市2018年预算执行情况和 2019年预算草案的报告 ――2019年1月4日在市第十六届人民代表大会第三次会议上 市财政局局长 潘世华 各位代表: 我受市人民政府委托,向大会报告2018年预算执行情况和2019年预算草案,请予审议,并请市政协委员和其他列席同志提出宝贵意见.

一、2018年预算执行情况

(一)市级预算 1.一般公共预算 (1)收入情况 市十六届人大第二次会议批准全市2018年一般公共预算收入预算61.2亿元,其中市本级一般公共预算收入预算15.6亿元. 2018年,全市预计实现一般公共预算收入61.7亿元,完成预算的100.8%,增长2.8%;

其中市本级预计实现一般公共预算收入16.28亿元,完成预算的104.4%,增长16.5%. (2)支出情况 市十六届人大第二次会议批准全市2018年一般公共预算支出预算76.2亿元,其中市本级一般公共预算支出预算59.6亿元.经市十六届人大常委会第十六次会议批准,市本级一般公共预算支出预算调增0.45亿元,区镇一般公共预算支出预算调增15.93亿元.调整后,全市2018年一般公共预算支出预算92.58亿元,其中市本级一般公共预算支出预算60.05亿元.2018年,含省市专项转移支付和补助支出以及上年按规定结转支出在内,全市一般公共预算总支出预算113.14亿元,其中市本级一般公共预算总支出预算78.47亿元.2018年,全市预计实现一般公共预算总支出107.3亿元,完成年度一般公共预算总支出预算的94.8%.其中市本级预计实现一般公共预算总支出74.78亿元,完成年度一般公共预算总支出预算的95.3%. (3)平衡情况 2018年,按照一般公共预算收入实绩和现行省对市财政体制的结算办法,当年全市分成财力及补助预计67.2亿元,其中:一般公共预算收入61.7亿元,省财政税收返还及财力性转移收入19.57亿元,全年上解支出14.07亿元.加上地方政府一般债务收入24.26亿元,上级专款收入10亿元,上年结转收入5.79亿元,动用预算稳定调节基金6.52亿元,调入资金24.67亿元,预计总财力138.44亿元.当年总支出预算113.14亿元,一般债务还本支出24.8亿元,补充预算稳定调节基金0.5亿元.当年收支平衡. (4)财政转移支付情况 ①省对市转移支付情况:根据现行省对市财政管理体制, 2018年省对我市转移支付预计29.57亿元,其中:税收返还收入3.49亿元,财力性一般转移支付收入16.08亿元,专项转移支付收入10亿元.全年预计上解支出14.07亿元,其中:体制上解13.04亿元,其他结算上解(扣解)0.61亿元,专项扣款上解0.42亿元. ②镇级分成财力及市对镇转移支付情况:全年镇级体制结算分成财力及转移支付预计17.62亿元,其中:镇级体制分成及补助15.52亿元,专项转移支付2.1亿元. (5)预算稳定调节基金筹集使用情况 2018年初,市本级预算稳定调节基金1.21亿元.预算执行中,收回结余存量资金补充市本级预算稳定调节基金5.31亿元,当年收入超收按规定补充预算稳定调节基金0.5亿元.全年预算稳定调节基金合计7.02亿元,其中当年实际可动用6.52亿元.为平衡年度预算,2018年动用预算稳定调节基金6.52亿元,年末市本级预算稳定调节基金结余0.5亿元. 2.政府性基金预算 (1)收入情况 市十六届人大第二次会议批准2018年全市政府性基金收入预算60.31亿元,均为本级预算.经市十六届人大常委会第十六次会议批准,调增收入预算6.28亿元.调整后,全市2018年政府性基金收入预算66.59亿元. 2018年,全市预计实现政府性基金收入66.59亿元,完成预算的100%. (2)支出情况 市十六届人大第二次会议批准政府性基金支出预算109.88亿元.经市十六届人大常委会第十六次会议批准,调减支出预算21.25亿元.调整后,支出预算88.63亿元.2018年,含省市专项转移支付和补助支出以及上年按规定结转支出在内,政府性基金总支出预算88.98亿元.2018年,全市预计实现政府性基金总支出88.26亿元,完成总支出预算的99.2%. (3)平衡情况 2018年,按现行财政体制结算,当年全市政府性基金分成财力及补助预计66.59亿元,全部为当年政府性基金收入;