PDF《大通县》

1 附件 大通县 城乡管理综合执 法局

2016 年部门决算

2 目录 第一部分大通县城乡管理综合执法局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成 第二部分大通县城乡管理综合执法局

2016 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分大通县城乡管理综合执法局

2016 年度部门决算情况 说明 第四部分名词解释

3 第一部分大通县城乡管理综合执法局部门概况

一、 部门职能(为机构改革后 三定方案 确定的职能) 大通县城乡管理综合执法局为一级预算单位无二级预算单 位, 主要负责行使

11 大项市容和环境卫生管理方面的行政处罚 权,以及县政府赋予的抗洪防火等方面的其他各项工作任务.

基本形成了与市城管部门业务对口, 精细化管理和一级抓一级, 层层抓落实的良好格局.

二、部门决算单位构成 大通县城乡管理综合执法局

2016 年度决算编制范围包括各级 预算单位

1 个.各级单位年末人数

143 人,其中在职人员

143 人, 离休人员

0 人,退休人员

0 人,其他人员

0 人. 第二部分大通县重新分类综合执法局

2016 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开

01 表 部门:大通县城乡管理综合执法局 金额单位:万元 收入 支出 项目 行次决算数 项目 行次决算数

一、财政拨款收入

1 1875.57

一、一般公共服务支出

35 其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

36

二、上级补助收入

3

三、国防支出

37

三、事业收入

4

四、公共安全支出

38

四、经营收入

5

五、教育支出

39

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

40

六、其他收入

7 107.94

七、文化体育与传媒支出

41 8

八、社会保障和就业支出

42 83.88

9

九、医疗卫生与计划生育支出

43 10

十、节能环保支出

44 11 十

一、城乡社区支出

45 1852.06

12 十

二、农林水支出

46 13 十

三、交通运输支出

47 14 十

四、资源勘探信息等支出

48 15 十

五、商业服务业等支出

49 4

16 十

六、金融支出

50 17 十

七、援助其他地区支出

51 18 十

八、国土海洋气象等支出

52 19 十

九、住房保障支出

53 34.78

20 二

十、粮油物资储备支出

54 21 二十

一、其他支出

55 22 二十

二、债务还本支出

56 23 二十

三、债务付息支出

57 本年收入合计

24 1983.51 本年支出合计

58 1975.30 用事业基金弥补收支差额

25 结余分配

59 年初结转和结余

26 15.06 交纳所得税

60 基本支出结转

27 提取职工福利基金

61 项目支出结转和结余

28 15.06 转入事业基金

62 经营结余

29 其他

63 30 年末结转和结余

64 23.27

31 基本支出结转

65 32 项目支出结转和结余

66 23.27

33 经营结余

67 总计

34 1998.57 总计

68 1998.57 收入决算表 公开

02 表 部门: 大通县 城乡管理综 合执法局 金额单位: 万元 项目 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级补 助收入 事业收入经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 支出功能分 类科目编码 科目名称 类款项栏次

1 2

3 4

5 6

7 合计 1983.51 1875.57 107.94

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.40 73.40

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.49 10.49

2120199 其他城乡社区管理事务支出 410.97 410.97

2120501 城乡社区环境卫生 1449.30 1449.30 107.94

2170399 其他金融发展支出 4.59 4.59

2210201 住房公积金 31.93 31.93

2210203 购房补贴 2.85 2.85

5 支出决算表 公开

03 表 部门: 大通县 城乡管理综 合执法局 金额单位:万元 项目 本年支出 合计 基本支出 项目支 出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分 类科目编码 科目名称 类款项栏次

1 2

3 4

5 6 合计 1975.30 934.66 1040.65

2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 73.40 73.40

2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 10.49 10.49

2120104 城管执法 0.27 0.27

2120199 其他城乡社区管理 事务支出 411.08 397.97 13.12

2120501 城乡社区环境卫生 1440.70 418.03 1022.67

2170399 其他金融发展支出 4.59 4.59

2210201 住房公积金 31.93 31.93

2210203 购房补贴 2.85 2.85 财政拨款收入支出决算总表 公开

04 表 部门:大通县城乡管理综合执 法局 单位:万元 收入 支出 项目 行次决算数 项目(按功能分类) 行次决算数 小计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性基金 预算财政拨 款 栏次

1 栏次

2 3

4

一、一般公共预算财政拨款

1 1875.57

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32 3

三、国防支出

33 4

四、公共安全支出

34 5

五、教育支出

35 6

六、科学技术支出

36 7

七、文化体育与传媒支出

37 8

八、社会保障和就业支出

38 83.88 83.88

6 9

九、医疗卫生与计划生育支出

39 10

十、节能环保支出

40 11 十

一、城乡社区支出

41 1742.62 1742.62

12 十

二、农林水支出

42 13 十

三、交通运输支出

43 14 十

四、资源勘探信息等支出

44 15 十

五、商业服务业等支出

45 16 十

六、金融支出

46 4.59 4.59

17 十

七、援助其他地区支出

47 18 十

八、国土海洋气象等支出

48 19 十

九、住房保障支出

49 34.78 34.78

20 二

十、粮油物资储备支出

50 21 二十

一、其他支出

51 22 二十

二、债务还本支出

52 23 二十

三、债务付息支出

53 本年收入合计

24 1875.57 本年支出合计

77 1865.86 1865.86

25 78 年初财政拨款结转和结余

26 13.56 年末财政拨款结转和结余

79 23.27 23.27

一、一般公共预算财政拨款

27 13.56 基本支出结转

80

二、政府性基金预算财政拨款

28 项目支出结转和结余

81 23.27 23.27

29 82 总计

30 1889.13 总计

83 1889.13 1889.13 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开

05 表 部门:大通县城乡管理综合执法局 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类款项栏次

1 2

3 合计 1865.86 934.66 931.21

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.40 73.40

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.49 10.49

2120104 城管执法 0.27 0.27

2120199 其他城乡社区管理事务支出 409.58 397.97 11.62

2120501 城乡社区环境卫生 1332.76 418.03 914.73

2170399 其他金融发展支出 4.59 4.59

2210201 住房公积金 31.93 31.93

2210203 购房补贴 2.85 2.85

7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开

06 表 部门:大通县城乡管理综合执法局 单位:万元 人员经费 公用经费 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 经济 分类 科目 编码 科目名称 金额

301 工资福利支出 783.70

302 商品和服务 支出 37.09

310 其他资本性支出

30101 基本工资 499.39

30201 办公费 9.72

3100 1 房屋建筑物购建

30102 津贴补贴 195.24

30202 印刷费

3100 2 办公设备购置

30103 奖金 5.18

30203 咨询费

3100 3 专用设备购置

30104 其他社会保障缴费

30204 手续费

3100 4 基础设施建设

30106 伙食补助费

30205 水费

3100 5 大型修缮

30107 绩效工资

30206 电费 1.16

3100 6 信息网络及软件购置更 新30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 73.40

30207 邮电费 1.01

3100 7 物资储备

30109 职业年金缴费 10.49

30208 取暖费 16.77

3100 8 土地补偿

30199 其他工资福利支出

30209 物业管理费 1.15

3100 9 安置补助

303 对个人和家庭的补 助113.87

30211 差旅费 1.54

3101 0 地上附着物和青苗补偿

30301 离休费

30212 因公出国 (境)费用

3101 1 拆迁补偿

30302 退休费

30213 维修(护)费1.62

3101 2 公务用车购置

30303 退职(役)费30214 租赁费

3101 3 其他交通工具购置

30304 抚恤金

30215 会议费

3101 4 产权参股

30305 生活补助

30216 培训费

3109 9 其他资本性支出

30306 救济费

30217 公务接待费 0.80

304 对企事业单位的补贴

30307 医疗费

30218 专用材料费

3040 1 企业政策性补贴

30308 助学金

30224 被装购置费

3040 2 事业单位补贴

8 30309 奖励金 79.09

30225 专用燃料费

3040 3 财政贴息

30310 生产补贴

30226 劳务费

3040 4 其他对企事业单位的补 贴30311 住房公积金 31.93

30227 委托业务费

307 债务利息支出

30312 提租补贴

30228 工会经费

3070 1 国内债务付息

30313 购房补贴 2.85

30229 福利费 0.12

3070 7 国外债务付息

30314 采暖补贴

30231 公务用车运 行维护费 1.90

399 其他支出

30315 物业服务补贴

30239 其他交通费 用0.81

3990 6 赠与

30399 其他对个人和家庭 的补助支出

30240 税金及附加 费用

30299 其他商品和 服务支出 0.49 人员经费合计 783.70 公用经费合计 37.09 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开

07 表 部门:大通县城乡管理综合执法局 单位:万元

2016 年度预算数

2016 年度决算数 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务 接待 费 合计 因公出国(境)费公务用车购置及运行 费 公务 接待 费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 小计 公务用车购置费公务 用车 运行 费1234567891011

12 3.11 3.11 2.32 0.79 2.83 2.83 1.90 0.92

9 第三部分大通县城乡管理综合执法局

2016 年度部门决算情况说明

一、 关于大通县城乡管理综合执法局

2016 年度部门决算收支总 体情况说明 大通县城乡管理综合执法局

2016 年度收支总决算 1998.57 万元,比2015 年收支总决算增加 585.37 万元.主要原因是:在职工 作人员增加及阶段性项目资金及时能到位.

二、 关于大通县城乡管理综合执法局

2016 年度收入决算情况说 明 本年收入合计 1983.51 万元,其中:财政拨款收入 1875.57 万元,占94.56%;

其他收入 107.94 万元,占5.44%.

三、 关于大通县城乡管理综合执法局

2016 年度支出决算情况说 明 本年支出合计 1975.30 万元,其中:基本支出 934.66 万元,占47.32%;

项目支出 1040.65 万元,占52.68%.

四、 关于大通县城乡管理综合执法局

2016 年度财政拨款收入支 ........