PDF《新疆维吾尔自治区阿克苏市环境保护局 2018》

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1 - 附件: 新疆维吾尔自治区阿克苏市环境保护局

2018 年部门预算公开 -

2 - 目录 第一部分 阿克苏市环境保护局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况 第二部分

2018 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算 三公 经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表 第三部分

2018 年部门预算情况说明

一、关于阿克苏市环境保护局

2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克苏市环境保护局

2018 年收入预算情况说明

三、关于阿克苏市环境保护局

2018 年支出预算情况说明

四、关于阿克苏市环境保护局

2018 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

五、关于阿克苏市环境保护局

2018 年一般公共预算当年拨款情 况说明 -

3 -

六、关于阿克苏市环境保护局

2018 年一般公共预算基本支出情 况说明

七、关于阿克苏市环境保护局

2018 年项目支出情况说明

八、关于阿克苏市环境保护局

2018 年一般公共预算 三公 经 费预算情况说明

九、关于阿克苏市环境保护局

2018 年政府性基金预算拨款情况 说明

十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 阿克苏市环境保护局

2018 单位概况

一、主要职能 1.

贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法规;

拟定并监 督实施辖区环境保护的政策和规章;

协同有关部门拟定市环境保 护产业政策和发展规划;

参与编制本市经济和社会发展规划;

对 本市落实环保目标责任制情况实施统一监督管理;

对重大经济和 技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;

拟定本市环境保护规划;

组织拟定并监督实施重要饮用水水源地、 重点区域、 流域、 地下水污染防治规划;

组织编制环境功能区划;

负责提出上级财政性环保专项资金项目安排意见. 2.负责监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体 废物、化学品等的污染防治工作;

负责污染物排放许可证审批和 发放工作;

监督管理国家禁止(或严格限制)建设的重污染项目名 录和有毒化学品优先控制名录. 3.执行上级主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,按 照上级减排目标编制本市总量控制(减排)计划并组织实施,督查、督办、核查污染物减排任务完成情况. 4.指导、协调、监督生态保护工作;

向市政府提出新建自然 保护区呈报和审批建议;

监督对生态环境有影响的自然资源开发 -

4 - 利用活动、重要生态环境建设以及风景名胜区、森林公园环境保 护工作、监督检查生物多样性保护、湿地环境保护、荒漠化防治 工作. 5.指导和协调解决各部门以及跨县(市) 、跨流域的环境问题 和污染纠纷;

调查处理环境污染事故和生态破坏事件;

组织和协 调辖区重点流域、湖库水污染防治工作;

负责环保监察和环境保 护行政稽查;

组织开展本市环境保护执法检查活动. 6.监督实施上级环境质量标准和污染物排放标准;

审核城市 总体规划中的环境保护内容;

组织编报阿克苏市环境质量报告书;

发布阿克苏市环境质量公报、定期发布城市和流域环境质量状况. 7.制定和组织实施各项环境管理制度;

按照国家、自治区和 地区规定审批项目环境影响评价文件;

指导城乡环境整治;

负责 农村环境保护;

指导地区生态示范区建设和生态农业建设. 8.参与核事故应急处理,组织实施辐射环境事故应急处理工 作;

监督管理核设施安全、放射性安全;

监督管理核设施、核技 术应用、 电磁辐射、 伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治. 9.组织市环境保护科技发展、重大环境科学研究和技术示范 工程;

指导和推动环境保护产业发展. 10.负责环境监测、统计、信息工作;

监督执行环境监测制 度和规范;

监督管理污染源在线监测设施运行;

组织、指导和协 调环境保护宣传教育工作;

会同有关部门在中小学开展环境保护 知识教育和面向社会开展环境保护宣传教育工作,不断增强市民 的环保意识,推动公众和非政府组织参与环境保护. 11.指导我市环境保护队伍建设,规划与组织指导市环保系 统在职人员岗位培训和继续教育. 12.负责承办市人大、政协有关环境保护的议案、提案,处 理群众来信来访. 13.承办市委、市政府交办的其它事项.

二、机构设置及人员情况 阿克苏市环境保护局无下属预算单位,市环保局设

3 个处室, -

5 - 分别是:办公室、监督管理股、综合业务股. 阿克苏市环境保护局机关行政编制

6 名, 机关工勤事业编 制1名.环境监察大队核定事业编制

18 名;

环境监测站核定事 业编制数

5 名.市环保局、环境监察大队、环境监测站总编制数

30 人 ,实有人数

36 人,其中:在职

22 人,退休

14 人,离休

0 人.增加减少

0 人. 第二部分

2018 年部门预算公开表 表一: 部门收支总体情况表 编制部门:阿克苏市环境保护局 单位:万元 收入支出项目预算数 功能分类 预算数 财政拨款(补助) 275.37

201 一般公共服务支出 一般公共预算 275.37

202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出 教育收费(财政专户)

204 公共安全支出 事业收入

205 教育支出 事业单位经营收入

206 科学技术支出 其他收入

207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出 31.1

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出 244.27

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出 -

6 -

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计275.37 小计275.37 单位上年结余(不包括国 库集中支付额度结余)

230 转移性支出 收入总计275.37 支出合计275.37 表二: 部门收入总体情况表 填报部门: 阿克苏市环境保护局 单位:万元 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 总计一般 公共 预算 拨款 政府 性基 金预 算拨 款 财政 专户 管理 资金 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位 上年 结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余) 类款项208

208 社会保障和就 业支出 31.1 31.1

208 05

20805 行政 事业单 位离退休 31.1 31.1

208 05

05 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 31.1 31.1

211 211 节能环保支出 244.27 244.27

211 01

21101 环境 保护管 理事务 244.27 244.27

211 01

01 2110101 行政运行 244.27 244.27 -

7 - 合计 275.37 275.37 表三: 部门支出总体情况表 编制部门:阿克苏市环境保护局 单位:万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项208

208 社会保障和就业支出 31.1 31.1

208 05

20805 行政事业单位离退 休31.1 31.1

208 05

05 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 31.1 31.1

211 211 节能环保支出 244.27 244.27

211 01

21101 环境保护管理事务 244.27 244.27

211 01

01 2110101 行政运行 244.27 244.27 -

8 - 合计 275.37 275.37 表四: 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门:阿克苏市环境保护局 单位:万元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目合计 功能分类合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 财政拨款(补助) 275.37

201 一般公共服务支出 一般公共预算 275.37

202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出 31.1 31.1

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出 244.27 244.27

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出 -

9 -

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计275.37 小计275.37 275.37

230 转移性支出 收入总计275.37 支出总计275.37 275.37 表五: 一般公共预算支出情况表 编制部门:阿克苏市环境保护局 单位:万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项208

208 社会保障和就业支出 31.1 31.1

208 05

20805 行政事业单位离退 休31.1 31.1

208 05

05 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 31.1 31.1

211 211 节能环保支出 244.27 244.27

211 01

21101 环境保护管理事务 244.27 244.27

211 01

01 2110101 行政运行 244.27 244.27 -

10 - 合计 275.37 275.37 表六: 一般公共预算基本支出情况表 编制部门:阿克苏市环境保护局 单位:万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类 科目编码 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 类款301 工资福利支出 244.78 244.77

01 基本工资 101.15 101.15

02 津贴补贴 67.33 67.32

03 奖金 5.91 5.91

04 其他社会保障缴费 18.88 18.88

08 机关事业单位基本养老保险缴费 31.1 31.1

09 住房公积金 20.22 20.22

99 其他工资福利支出 0.19 0.19

302 商品和服务支出 14.82 14.82

30 基本公用支出 5.5 5.5

08 办公取暖费 2.31 2.31

09 工会经费 1.01 1.01

10 公务用车运行维护费

6 6

303 对个人和家庭的补助 15.78 15.78

01 退休费 10.82 10.82

02 奖励金 0.03 0.03

03 采暖补助 4.93 4.93 -

11 - 合计 275.37 260.55 14.82 表七: 项目支出情况表 编制部门:阿克苏市环境保护局 单位:万元 科目编码科目 项目名称 项目 支出 合计 工资福利支出商品和服务支出对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 (基 本建 设) 资本性支出对企 业补 助 (基 本建 设) 对企业补助对社会保障基金补助其他支出类款项-12 - 合计 表八: 一般公共预算 三公 经费支出情况表 编制单位:阿克苏市环境保护局 单位:万元 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费6.18

6 6 0.18 -

13 - 表九: 政府性基金预算支出情况表 编制单位:阿克苏市环境保护局 单位:万元 项目政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项-14 - 合计 备注:无内容应公开空表并说明情况.

15 第三部分

2018 年阿克苏市环境保护局预算情况说明

一、关于阿克苏市环境保护局

2018 年收支预算情况的总 体说明 按照全口径预算的原则,阿克苏市环境保护局

2018 年 所有收入和支出均纳入部门预算管理.收支总预算 275.37 万元. 收入预算包括:一般公共预算. 支出预算包括:社会保障和就业支出 31.1 的万元、节 能环保支出 244.27 万元.

二、关于阿克苏市环境保护局部门

2018 年收入预算情 况说明 阿克苏市环境保护局部门收入预算 275.37 元,其中: 一般公共预算 275.37 万元, 占100%, 比上年减少 133.73 万元,主要原因是退休人员工资转社保、本年度财政没有安 排项目预算. 政府性基金预算未安排,与上年相比无变化. 财政专户管理资金预算未安排,与上年相比无变化. 事业收入预算未安排,与上年相比无变化. 事业单位经营收入预算未安排,与上年相比无变化. 其他收入预算未安排,与上年相比无变化. 用事业基金弥补收支差额预算未安排,与上年相比无变 化.

16 单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0 万元, 占0%,比上年增加

0 万元,主要原因是没有结余.

三、关于阿克苏市环境保护局单位

2018 年支出预算情 况说明 阿克苏市环境保护局

2018 年支出预算 275.37 元, 其中: 基本支出 275.37 万元,占100%,比上年减少 86.61 万元,主要原因是社保调整退休人员工资社保发放. 项目支出

0 万元,占0%,比上年减少 47.12 万元, 主要原因是本年度财政没有安排项目预算.

四、关于阿克苏市环境保护局部门

2018 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 275.37 万元. 收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款. 支出全部为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出. 支出全部为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出.支 出预算包括:社会保障和就业支出(208 类)行政事业离退 休(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费 31.1 万元,主 要用于机关事业单位基本养老保险缴费. 节能环保支出 (201 类) 环境保护管理事务 (01 款) 行政运行 (01 项) 支出 244.27 万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家 庭的补助支出.

五、关于阿克苏市环境保护局部门

2018 年一般公共预 算当年拨款情况说明

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(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况 阿克苏市环境保护局 20................