PDF《2018 年》

2018 年 广州市花都区人力资源和社会保障局 部门预算 目录第一部分 部门名称 概况

一、主要职责

二、机构设置 第二部分

2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款 级科目)

七、一般公共预算 三公 经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表 第三部分

2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门 概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事 业发展的法律法规和方针政策,结合本区实际,拟订相关实 施意见和政策措施并组织实施和监督检查.

(二)负责人力资源开发工作.

(三)负责促进就业和职业培训工作.

(四)负责公务员法及其配套政策法规的组织实施工 作.

(五)负责拟订本区事业单位人事制度改革总体方案并 组织实施;

负责事业单位人员和机关工勤人员综合管理;

负 责编报事业单位增员计划并组织实施;

负责实施政府雇员与 聘用人员招聘和管理工作.

(六)负责牵头拟订机关事业单位人员工资收入分配和 福利政策并组织实施,建立机关、企事业单位人员工资正常 增长和支付保障机制;

负责辖区内企业职工工资、劳动时间 的宏观管理和监督执行最低工资标准;

负责指导、监督国有 企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配;

负责拟订和 实施机关、企事业单位人员退休(职)政策;

负责机关事业 单位人员、国有企业职工连续工龄核准.

(七)负责统筹拟订和组织实施人事、劳动争议预防、 调解、仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制, 拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保 护政策;

组织实施劳动保障监察,依法查处违法案件.

(八)贯彻执行军队转业干部和随军家属安置政策,负 责拟订安置方案并组织实施;

负责军队转业干部的教育培训 工作;

组织拟订和实施部分企业军队转业干部解困和稳定政 策;

负责自主择业军队转业干部管理服务工作.

(九)负责人才管理工作.

(十)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系. (十一)负责就业、失业和社会保险基金预测预警和信 息引导,拟订应对政策,实施预防、调节和控制,保持就业 形势稳定和社会保险基金收支总体平衡. (十二)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规 划,推动农民工相关政策的落实,维护农民工合法权益. (十三)承办区委、区政府及上级人力资源和社会保障部门 交办的其他事项.

二、机构设置 本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳 入编制范围的下属单位预算.下属单位具体包括:广州市花 都区医疗保险管理办公室、广州市花都区社会保险基金管理 办公室、广州市花都区劳动就业服务管理中心、广州市花都 区技工学校、广州市花都区公费医疗管理办公室、广州市花 都区退休职工管理委员会办公室、广州市花都区人才交流管 理办公室、广州市花都区劳动人事争议仲裁院、广州市花都 区机关事业单位统一发放工资管理中心、广州市花都区人社 局财务结算中心、广州市花都区人力资源市场. 第二部分

2018 年部门预算表 表1收支总体情况表 单位名称: 广州市花都区人力资源和社会保障局 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算

一、财政拨款 27724.22

一、基本支出 6135.81

二、财政专户拨款 0.00

二、项目支出 21588.41

三、其他资金 0.00

三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 27724.22 本年支出合计 27724.22

四、上级补助收入 0.00

四、对附属单位补助支出 0.00

五、附属单位上缴收入 0.00

五、上缴上级支出 0.00

六、用事业基金弥补收支总额 0.00

六、结转下年 0.00 收入总计 27724.22 支出总计 27724.22 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况. 表2收入总体情况表 单位名称: 广州市花都区人力资源和社会保障局 单位:万元 项目2018 年预算

一、财政拨款 27724.22 一般公共预算拨款 27724.22 基金预算拨款 0.00

二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00

三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本年收入合计27724.22

四、上级补助收入 0.00 表2收入总体情况表 单位名称: 广州市花都区人力资源和社会保障局 单位:万元 项目2018 年预算

五、附属单位上缴收入 0.00

六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收入总计27724.22 表3支出总体情况表 单位名称: 广州市花都区人力资源和社会保障局 单位:万元 项目2018 年预算

一、基本支出 6135.81 工资福利支出 3787.31 一般商品和服务支出 681.67 对个人和家庭的补助 1666.83 其他资本性支出等 0.00

二、项目支出 21588.41 日常运转类项目 0.00 政府购买服务类项目 0.00 其他类项目 0.00 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 信息化运维类项目 253.50 专项业务类项目 21334.91 表3支出总体情况表 单位名称: 广州市花都区人力资源和社会保障局 单位:万元 项目2018 年预算 因公出国(境)项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00

三、事业单位经营支出 0.00 本年支出合计27724.22

四、对附属单位补助支出 0.00

五、上缴上级支出 0.00

六、结转下年 0.00 支出总计27724.22 表4财政拨款收支总体情况表 单位名称: 广州市花都区人力资源和社会保障局 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算

一、一般公共预算 27724.22

一、一般公共预算 27724.22

二、政府性基金预算 0.00

二、政府性基金预算 0.00

三、国有资本经营预算 0.00

三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 27724.22 本年支出合计 27724.22 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 广州市花都区人力资源和社会保障局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出 合计27724.22 6135.81 21588.41

201 一般公共服务支出 3151.91 2227.01 924.90

20110 人力资源事务 3151.91 2227.01 924.90

2011001 行政运行 2227.01 2227.01 0.00

2011002 一般行政管理事务 216.82 0.00 216.82

2011006 军队转业干部安置费 267.00 0.00 267.00

2011007 博士后日常经费 200.00 0.00 200.00

2011008 引进人才费用 212.80 0.00 212.80

2011099 其他人力资源事务支出 28.28 0.00 28.28

205 教育支出 1244.59 384.36 860.23

20503 职业教育 1013.67 384.36 629.31

2050303 技校教育 1013.67 384.36 629.31 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 广州市花都区人力资源和社会保障局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出

20508 进修及培训 230.92 0.00 230.92

2050803 培训支出 230.92 0.00 230.92

208 社会保障和就业支出 4225.35 1895.39 2329.96

20801 人力资源和社会保障管理事务 3103.73 1379.77 1723.96

2080101 行政运行 957.43 892.63 64.80

2080102 一般行政管理事务 80.80 0.00 80.80

2080104 综合业务管理 252.76 0.00 252.76

2080105 劳动保障监察 34.25 0.00 34.25

2080106 就业管理事务 660.75 487.15 173.60

2080107 社会保险业务管理事务 143.20 0.00 143.20

2080108 信息化建设 253.50 0.00 253.50

2080109 社会保险经办机构 262.04 0.00 262.04

2080110 劳动关系和维权 54.00 0.00 54.00 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 广州市花都区人力资源和社会保障局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支 出405.01 0.00 405.01

20805 行政事业单位离退休 515.62 515.62 0.00

2080501 归口管理的行政单位离退休 295.06 295.06 0.00

2080502 事业单位离退休 220.56 220.56 0.00

20807 就业补助 606.00 0.00 606.00

2080702 职业培训补贴 50.00 0.00 50.00

2080705 公益性岗位补贴 75.00 0.00 75.00

2080799 其他就业补助支出 481.00 0.00 481.00

210 医疗卫生与计划生育支出 17542.10 68.78 17473.32

21007 计划生育事务 68.78 68.78 0.00

2100799 其他计划生育事务支出 68.78 68.78 0.00

21011 行政事业单位医疗 17076.00 0.00 17076.00

2101101 行政单位医疗 6448.00 0.00 6448.00 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 广州市花都区人力资源和社会保障局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出

2101102 事业单位医疗 10108.00 0.00 10108.00

2101199 其他行政事业单位医疗支出 520.00 0.00 520.00

21012 财政对基本医疗保险基金的补助 397.32 0.00 397.32

2101288 财政对其他基本医疗保险基金的补助 397.32 0.00 397.32

221 住房保障支出 1560.27 1560.27 0.00

22102 住房改革支出 1560.27 1560.27 0.00

2210201 住房公积金 477.83 477.83 0.00

2210203 购房补贴 1082.44 1082.44 0.00 表6一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目) 单位名称: 广州市花都区人力资源和社会保障局 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目

2018 年预算 合计6135.81 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 2847.69 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 2455.91 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 0.00 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 0.00 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 0.00 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 343.40 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 48.38 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 553.56 [50201]办公经费 [30201]办公费 53.72 [50201]办公经费 [30202]印刷费 3.50 [50201]办公经费 [30204]手续费 3.05 表6一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类........