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A05 2010年/2月1日/星期一 C H I N A S E C U R I T I E S JO U R N A L ADVERTORIAL 专版 文字整理:于 雅琴主办上海证券报中国证券网(www.

cnstock.com) 装备中国立身世界―― ―中国第一重型机械股份公司首次公开发行A股网上路演精彩回放行业篇问:对于重型机械制造业而言,竞 争主要体现在技术的竞争,公 司历史上创造了多项 中 国第一 ,未来如何保持技术优势?吴生富:我公司主导产品的技术水平国内领先, 部 分产品具有自主知识产权且达到国际先进水平.由一 重自行设计、 制造、 安装, 具有自主知识产权的

15000 吨水压机是一重制造大型铸锻件的最关键设备, 也是 目前世界最先进的自由锻造水压机, 创造了 中国第 一 . 我公司还制造了世界最大的

2000 吨级煤液化 反应器和

1600 吨加氢反应器等多项 世界第一 或 中国第一 的产品.这些都源于中国一重的技术实 力, 未来谁掌握了先进技术, 谁就将在竞争中胜出, 中 国一重将从以下几方面来确保技术优势 :

一、继续建设好一流的创新平台―― ―国家级技术 中心、 行业唯一的国家工程研发中心和国家能源装备 材料研发中心.其中国家能源装备材料研发中心作为 海外高端引进人才创新创业基地,主要人员由海外博 士组成, 在能源装备材料的研究上将发挥关键作用;

二、 按照 构思一代、 研发一代、 试制一代、 生产一 代 的科技发展思路, 完善 研发层、 转化层、 执行层、 基础层 的科技创新体系;

三、 本公司拥有享受政府特殊津贴专家

23 人, 未 来还将培养一大批勇于创新的研发人才和技能人才, 打造一流的研发团队;

四、 加大新产品开发力度, 在第四代核电、 海水淡 化、 大型固体垃圾处理设备、 岩巷掘进机、 盾构掘进机、 卧式辊磨机、深海钻井平台等新产品开发方面加大投 入, 并力争尽快取得重大突破. 问 :公 司如何看待未来我国核电市场的发展前景?公司目前在反应堆压力容器、核岛锻件方面保持着80%以上的市场占有率,未来能否继续保持这种接近垄断的市场地位?吴生富:按照 《京都议定书》 的要求, 我国作为一个 燃煤大国, 减排的压力非常大, 而目前国家的能源结构还 是以煤电为主, 所以要改变能源结构的现状, 其核电是主 要发展目标.在 《核电中长期发展规划 2005-2020》 中 确定了我国

2020 年核电装机容量目标为

4000 万千瓦, 最近有可能调整为

7000 万千瓦. 据此, 未来我国每年将 新增

10 座左右的核电机组,保守估计的市场价值应在 6000-7000 亿, 发展前景十分广阔. 一重已成功研发二代加、三代核岛全套铸锻件和 反应堆压力容器, 并有突出的市场地位, 而未来要保持 这种优势, 我们需要: 1)加快一重核电铸锻件生产专业化的资源配置, 具备年产

10 套100 万千瓦级核岛铸锻件能力;

2)进一步提升专职团队的研发能力, 组成由公司 主要领导任组长的核电攻关组, 进行系列攻关研究, 在 反应堆压力容器已占市场 80%的基础上, 尽快研发出 产品价值较高的蒸发器等核岛主设备;

3)形成具有一重特色的核文化, 建立并完善核质 量保证体系;

只要持之以恒、 不懈努力, 我们有信心把中国一重 建设成为核电铸锻件及核岛主设备的主要供应商, 进 一步增加合同总量并提高效益. 问 :公 司15000 吨水压机建成后,国 内多个企业纷纷建设自己的大型水压机,国 内大型锻件制造能力是否过剩?公司如何应对此问题?李子凌:辨证地看, 国内大型铸锻件始终是高端紧 缺, 低端过剩. 根据国家产业发展布局,我国大型铸锻件主要由 一重、 二重以及上重等几家企业提供, 事实上一重承担 着60%的高端大型锻件生产任务.过去这几年, 随着大 型铸锻件市场的需求日益旺盛, 国内部分同行企业也开 始涉足大型铸锻件市场,规划或正在建设万吨以上压 机. 但是, 大家知道, 大型铸锻件产业尤其是高端大型铸 锻件完全属于高新技术产业, 涉及多个学科, 高端大型 铸锻件的生产不仅仅是设备问题, 更主要的是技术水平 问题.一重现在不但拥有两台万吨级水压机, 更重要的 是我们拥有一支完整的技术专业人才和高技能操作人 才团队, 拥有几十年研发和制造方面的经验和技能的积 淀, 这是其他新进入企业或一般企业所无法拥有的.而 且我们看到, 受这次全球金融危机影响, 一些企业规划 建设的万吨水压机已经无钱继续建设. 从市场情况看, 一重建设的大型铸锻件制造基地, 设备是通用的, 下游产业涉及冶金、 石化、 煤化工、 核能 及矿山等诸多行业.目前, 钢铁业产能不能完全释放, 短期内预计对大型铸锻件新增需求下降,但我认为这 仅仅是常规铸锻件需求量的下降, 而高端大型铸锻件 依然全球范围紧缺,尤其是那些形状复杂、技术含量 高、 材料性能特殊的大型铸锻件, 如: 核电大型铸锻件、 超超临界火电转子、 大型支撑辊、 大型船用曲轴等尚需 要进口.因此,目前国内大型铸锻件市场依然是低端 过剩, 高端奇缺, 而中国一重一直只致力向市场提供高 端大型铸锻件. 经营篇问:公 司的竞争优势是什么?吴生富:(1)品牌优势: 中国一重是中国七大重机之首, 也是国内最大、 盈利能力最强的重机企业, 其产品具有 良好的市场声誉, 广泛运用于冶金、 石化、 能源、 交通运 输、 矿山等多个国家重点建设项目中, 并部分出口.中 国一重的产品售价高于行业平均价格. (2)技术优势: 中国一重具备完整的技术创新体 系,拥有国内重机行业唯一的国家级研究中心和最好 的设计研究院, 在具有自主知识产权的轧机、 高Cr 钢 支承辊、 压力容器、 核电锻件等材料和工艺等多个方面 处于国内第一的地位. 中国一重曾在

1995 年、

2006 年和2008 年三次荣获国家科技进步一等奖, 完成了多项 首台、 首套重型装备的研制任务, 在核能设备、 重型压 力容器等方面至少领先国内竞争对手

5 年以上. (3)人才优势: 中国一重是国内从事重型机械制 造最悠久的公司,主要管理人员在重型机械制造行业 具有超过

20 年的实践经验, 具备丰富的专业知识, 尤 其在高精尖项目管理方面具有丰富经验.同时,中国 一重拥有业内最优秀的员工梯队,拥有一批勇于创新 的研发人才和技能人才,其中高级工程技术人员

956 人, 技师和高级技师

824 人. (4)管理优势: 中国一重实行集团化运营管控, 统 一管理所有下属公司的重大决策及资金运作.做到集 团内部顺畅、 高效. 为了适应多业务的协同发展, 在确保 管理效率的同时做到决策灵活、 贴近市场.我们正按矩 阵式管理的模式, 逐步实行子公司事业部化运作. (5)制造优势: 本次上市拟投资的大型铸锻钢基 地建设完成后,一重将成为世界最大的铸锻件生产基 地. 随着重型装备制造业在全球范围内的转移, 中国一 重将成为全球最主要的重大技术装备供应商之一.

2007 年一重获得国务院国资委颁发的 《中央企 业2004-2006 绩效进步特别奖》. 同时, 一重的盈利能 力也高居七大重机企业之首. 问 :贵 公司产业结构调整完成后,新 的业务板块结构是什么样的?公司预计新的板块结构将保持多长时间?吴生富:根据目前公司的在手订单情况, 从2010 年, 单个业务占公司总业务的比例将不高于 40%.公 司将形成产品多样化、行业多元化的综合性重型机械 制造企业, 核能设备、 冶金成套、 重型压力容器和大型 铸锻件等四大业务将齐头并进,从而摆脱了对钢铁行 业的过度依赖. 未来公司还将根据中国经济发展趋势、低炭环保 的要求来不断开发新产品,始终保持我公司在行业中 的龙头地位.谢谢! 问:可否公布一下公司主要产品的市场占有率?吴生富:一重的主要产品包括冶金成套设备、 重型 压力容器、大型铸锻件、工矿配件和核能设备.截止

2008 年, 一重冶金成套设备市场占有率达 70%, 重型 压力容器市场占有率达 90%, 工矿配件市场占有率达 80%,核反应堆压力容器和核电锻件市场占有率达 80%.而且从

2006 年至

2008 年, 这个数据始终保持 稳定的态势. 问 :相 比二重等同行业公司,公 司冶金成套设备、重型压力容器、工 矿配件、大 型铸锻件等产品的毛利率较高,请 说明原因.朱青山:报告期内本公司主要产品为冶金成套设 备、 重型压力容器、 工矿配件及大型铸锻件, 本公司这 些产品的平均售价及毛利率水平均高于市场平均水 平, 具体分析如下: (1) 突出的市场地位和领先的技术优势保证一 重的毛利率高于行业平均水平. 一重是钢厂全流程设备供应商,是国内最大的轧 制设备制造企业, 热连轧机、 冷连轧机、 中板轧机具有 全规格、 成线自主设计, 自主制造, 总包交钥匙能力, 具 有领先的技术优势.自主设计的

1780 毫米冷连轧机 组曾荣获国家科学技术进步一等奖.目前一重大型轧 制设备的市场占有率约 70%. 一重是国内生产重型压力容器历史最悠久、规模最 大、能力最强的企业.生产了世界上最大的煤液化反应 器、 加氢裂化反应器和国内 90%以上的国产加氢反应器, 几乎装备了中石油、 中石化和中海油的全部炼油基地. 一重主要生产单重

50 吨以上的大型轧辊,其中 锻钢支承辊的生产技术处于世界先进水平,在国内大 型锻钢支承辊市场占据 80%左右的市场份额. (2) 先进的制造水平保证一重的毛利率高于行 业平均水平. 制造

50 吨以上的大型锻件就必须使用万吨压力 机.一重是国内最早拥有万吨自由锻造水压机的重型 机械制造企业, 并且自行研制的

15000 吨自由锻造水 压机荣获

2008 年国家科学技术进步一等奖.目前一 重大型铸锻件的综合能力国内第

一、 国际上排名第二. 此外, 一重经过多年的技术开发和生产积累, 形成了国 内最先进的过程控制指引和标准化流程,确保了产品 质量的稳定和较低的生产成本. (3)在生产实践方面, 公司强化管理, 推行装入 法炼钢, 严控生产成本. 发展篇问:请介绍一下公司的发展战略?吴生富:公司的战略定位: 建成一个以强大研发、 设计及核心制造能力为支撑的为冶金、 石化、 能源、 交 通运输、矿山等行业提供具有世界先进水平的关键重 大技术装备供应商,并努力发展成为具有国际知名品 牌、 拥有核心制造能力的大型国际企业集团. 问:大型铸锻钢基地、核 电项目建成后,公 司的产能大幅提升,公 司如何保证新增产能充分利用?公 司是否有明确的新产品、新市场开发计划和未来产品结构调整战略?李子凌:就一重目前的现状, 尽管受金融危机的影 响, 冶金成套订单下降, 但是核电产品业务订单却十分 饱满.因此, 本次核电石化募投项目, 主要是解决大型 石化容器、 核岛一回路主设备的制造.该项目建成后, 一重将形成年产

5 台核电一回路主设备的能力.同时 核电项目所需的锻件国内只有一重独家能全套提供. 大型铸锻钢基地建成后,一重将成为世界最大的铸锻 钢生产基地, 其一次钢水量、 最大锻件外形尺寸均可以 满足石化容器市场超大型化、 及第三代、 第四代核电设 备所需铸锻件的生产需要. 一重目前在核能设备市场具有绝对的领先地位. 目前制造国内所需核电锻件或进口或向一重采购.国 产核电锻件一重市场占有率达 90%以上.同时, 反应 堆压力容器市场占有率 80%以上. 预计未来核能设备市场广阔, 根据国家发改委、 能 源局的规划, 预计到

2020 年前, 国内每年新增

10 台 左右百万千瓦级的核电机组. 根据 OECD 核能署的预 计, 全球范围内每年新增约

40 台核反应堆. 在2010 年产品结构调整后,我们将摆脱对冶金 成套产品的过度依赖. 一重将成为一个冶金成套、 重型 压力容器、核能设备及大型铸锻件等四大产品齐头并 进的大型综合重型机械制造企业. 为适应全球环保、 低碳经济的发展需要, 一重正积 极开发海水淡化设备、海洋工程装备及城市环境工程 装备等新产品.谢谢! 问:在市场开拓方面公司有哪些计划?马克:公司将加强与重点用................