PDF《关于成都市新都区 2018 年财政预算执行情况》

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1 ― 区十八届人大三次会议文件关于成都市新都区

2018 年财政预算执行情况 和2019 年财政预算草案的报告 ――2019 年1月29 日在成都市新都区第十八届人民代表大会 第三次会议上 成都市新都区财政局局长 张雪梅 各位代表: 受区人民政府委托,现将成都市新都区

2018 年财政预算执 行情况和

2019 年财政预算草案提请区第十八届人民代表大会第 三次会议审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见.

一、2018 年财政预算执行情况

2018 年,在区委的坚强领导下,在区人大和区政协监督支 持下, 全区各级各部门深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会 主义思想、习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神, 全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实省 委十一届三次全会精神、市委十三届三次全会精神,以及区委十 四届六次全会精神, 严格执行区十八届人大二次会议审查批准的 财政预算,按照 稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险 的总体思路,积极应对经济形势变化和收支矛盾带来的各种挑 ―

2 ― 战,财政运行总体平稳,与经济增长相适应,为全区经济社会发 展提供了有力保障.

(一)一般公共预算

2018 年,全区一般公共预算收入完成

61 亿元,占预算的 102.7%,增长 10.9%(同口径增长,下同).加上上级补助收入、 一般债券转贷收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、上年结 转等 56.7 亿元,收入总计 117.7 亿元.全区一般公共预算支出完 成84.4 亿元,占预算的 95%,增长 24.8%.加上上解市支出、 一般债券还本支出、安排预算稳定调节基金等 30.5 亿元,支出 总计 114.9 亿元.收支相抵,结转结余 2.8 亿元,按规定结转下 年继续使用.

(二)政府性基金预算

2018 年,全区政府性基金收入完成 63.5 亿元,占预算的 100.8%,增长 25.7%.加上上级补助收入、专项债券转贷收入、 上年结转等 12.6 亿元,收入总计 76.1 亿元.全区政府性基金支 出完成 53.7 亿元,占预算的 76%,增长 21.9%.加上上解市支 出、专项债券还本支出、调出资金等 21.8 亿元,支出总计 75.5 亿元. 收支相抵, 结转结余 0.6 亿元,按规定结转下年继续使用.

(三)国有资本经营预算

2018 年未编制,无执行情况.

(四)社会保险基金预算 已全部由市级统筹,区级不再单独编列,社保基金收支情况 以市级反馈数据为准. 以上预算收支数据为年末执行数,待市级批复

2018 年决算 ―

3 ― 情况后,我们将及时将变化情况向区人大常委会报告.

二、落实区人大相关决议情况

2018 年,财政部门按照区十八届人大二次会议有关决议以 及区人大常委会的审查意见,通过积极培育优质财源、强化财政 预算管理、 推进预算监督工作等, 较好地贯彻落实了区人大决议.

(一)积极培育财源,促进收入提质增量 一是强化征管措施,完成财政增收目标.针对 减税降费 、 中心城区财政体制调整、 房地产政策调控等对财政收入产生的影 响,强化收入预测分析、提出应对措施.继续强化全区综合治税 平台成效运用,共查补税款

4609 万元.加快供地节奏,加强土 地出让款项催缴,保障重大项目资金来源.积极向上争取转移支 付资金 8.8 亿元. 二是强化涵养培育,提升保障产业能力.认真落实 全面落 实年 动员大会、新经济发展工作会、区委十四届六次全会等系 列部署,围绕

154 总体战略,加大产业发展投入力度,全力保 障轨道交通、航空、商贸物流等产业发展.全年全区产业支出达

7 亿元,占一般公共预算支出的 8.1%. 三是落实减税降费,激发主体市场活力.严格执行国家结构 性减税和全面降费政策,降低企业成本.推进水资源税、环保税 等税制改革,落实增值税、个人所得税、城镇土地使用税等税收 优惠政策;

继续减免人防基础设施配套费、价调基金等

25 项, 扩大残疾人就业保障金免征范围和设置残疾人就业保障金征收 标准上限,全年共减税降费 18.4 亿元.

(二)深化财政管理,强化依法理财意识 ―

4 ― 一是优化支出结构,提高资金使用效益.继续强化财政支出 管理,严格预算约束.开展区级预算中期调整,收回预算资金 4.4 亿元,将预算执行结果与次年预算编制挂钩.优先保障民生 投入,持续办好民生实事,省、市民生实事工程投入 6.5 亿元, 完成预算的 197%.严控一般性支出,全区 三公 经费支出

2208 万元,同比下降 32.9%.提高财政资金使用效率,全年共盘活财 政存量资金 1.1 亿元. 二是推进预算改革,提升预算管理水平.制定《关于 2018―2022 年财税体制的实施意见》、 《2018―2022 年财税体制 实施细则(试行)》,调动镇(街道)、园区组织收入的积极性. 修订《成都市新都区财政追加预算审批管理办法》,优化财政追 加预算审批程序.初步构建全过程预算绩效管理体系,开展预算 项目事前绩效评估和绩效运行监控试点;

完成

2 个部门整体支出、

47 个项目绩效重点评价,涉及财政资金 11.7 亿元,较上年增长 14.7%;

加强绩效结果在

2019 年预算编制和执行中的运用. 三是加强风险管控,严格政府债务管理.我区

2018 年地方 政府债务限额 70.4 亿元,年末政府债务余额 68.6 亿元,已实现 置换债券对政府债务的全覆盖,置换后平均成本 3.9%,比置换 前下降 4.7 个百分点.全年新增地方政府债券 9.2 亿元,主要用 于我区土地收储和公益性项目建设.积极争取再融资债券 2.6 亿元,用于偿还到期的地方政府债券本金. 四是强化监督职能,促进财政规范运行.深入开展惠民惠农 财政补贴资金 一卡通 专项整治工作,继续推进 双随机一公开 监督检查.完善厉行节约反对浪费制度,修订《成都市新都区党 ―

5 ― 政机关培训费管理办法》、 《成都市新都区党政机关差旅费管理 办法(试行)》.继续加强对政府采购的监管,全年政府采购节 约资金

4613 万元,节约率 4.1%.加大财政预决算和 三公 经费 公开力度,进一步扩大公开范围,细化公开内容.针对财政预算 执行和其他财政收支审计报告反映的问题,逐一整改落实,积极 分析问题根源,完善管理.

(三)加强国资监管,深化国有企业改革 开展行政事业单位闲置、低效资产处置,实现动态化管理, 依法依规向国有公司注入经营性国有资产 7.5 亿元.完成政府资 产报告编报工作.完成我区

13 家驻区国有企业共

4942 户 三供 一业 ① 的分离移交工作.制定《关于支持香投集团做强做优做大 的若干意见》,建立国企发展专项资金,推动国有企业转型和分 类改革.完善区级预算管理体系,出台《区级国有资本经营预算 管理办法》、《区级国有资本收益收缴管理办法》.健全国资监 管体系,对出资人审批事项实行清单管理,开展国有企业年度绩 效考评.推进国有企业公务用车改革,出台《区属国有企业公务 用车制度改革实施意见》.

三、2018 年财政重点工作及成效

2018 年,财政部门坚持围绕中心、服务大局,通过不断调 整支出结构,进一步加强财政资金统筹整合力度,有力地保障了 全区经济发展和社会建设各类资金的需要.

(一)全面落实新发展理念,构建现代产业体系 一是支持发展先进制造业.投入资金 3.4 亿元,提升 新都 智造 .支持中车成都公司提能升级,全力打造国家级轨道交通 ―

6 ― 产业新城. 保障国家军民融合发展战略实施, 完善财政投入机制, 支持打造四川成都 (新都) 军民融合航空产业园. 支持食品饮料、 医药制造、设备制造等传统行业做大做强.继续鼓励企业节能减 排、技术改造、淘汰落后产能等,促进企业转型升级. 二是支持打造现代服务业.投入资金 1.2 亿元,加快生活性 服务业和生产性服务业高端发展.支持京东亚洲一号、成都传化 智慧物流港(北中心)一期项目建设,优化提升现代物流业.支 持实施 旅游+ 战略,加强城市营销、展示城市形象.支持医药 商贸、电子商务加快发展,鼓励企业出口创汇、新都品牌 走出 去 .充分发挥金融业........