PDF《2018 年》

2018 年 珠海市横琴新区管理委员会建设环保局部 门预算 目录第一部分 珠海市横琴新区管理委员会建设环保局 概况

一、主要职责

二、机构设置 第二部分

2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款 级科目)

七、一般公共预算 三公 经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表 第三部分

2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 珠海市横琴新区管理委员会建 设环保局 概况

一、主要职责

(一)珠海市横琴新区管理委员会建设环保局主要职 责包括: 市政设施、园林绿化、人防工程和跨界交通基础设施 建设;

负责自然生态系统和环境保护工作,推进生态文明建 设;

负责港口、水务、三防、农林渔业、交通运输等工作.

二、机构设置 珠海市横琴新区管理委员会建设环保局预算由

2 个预 算单位构成.纳入珠海市横琴新区管理委员会建设环保局

2018 年部门预算编制范围的预算单位包括: 1.珠海市横琴新区管理委员会建设环保局 2.珠海市横琴新区公共建设服务中心 第二部分

2018 年部门预算表 表1收支总体情况表 单位名称: 珠海市横琴新区管理委员会建设环保局(汇总) 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算

一、财政拨款 21800.51

一、基本支出 1135.87

二、财政专户拨款 0.00

二、项目支出 25817.62

三、其他资金 0.00

三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 21800.51 本年支出合计 26953.49

四、上级补助收入 0.00

四、对附属单位补助支出 0.00

五、附属单位上缴收入 0.00

五、上缴上级支出 0.00

六、上年结转 5152.98

六、结转下年 0.00 收入总计 26953.49 支出总计 26953.49 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况. 表2收入总体情况表 单位名称: 珠海市横琴新区管理委员会建设环保局(汇总) 单位:万元 项目2018 年预算

一、预算拨款 21800.51 一般公共预算拨款 21800.51 基金预算拨款 0.00

二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00

三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本年收入合计21800.51

四、上级补助收入 0.00 表2收入总体情况表 单位名称: 珠海市横琴新区管理委员会建设环保局(汇总) 单位:万元 项目2018 年预算

五、附属单位上缴收入 0.00

六、用事业基金弥补收支总额 0.00 上年结转 5152.98 收入总计26953.49 表3支出总体情况表 单位名称: 珠海市横琴新区管理委员会建设环保局(汇总) 单位:万元 项目2018 年预算

一、基本支出 21800.51 工资福利支出 2278.59 一般商品和服务支出 17163.76 对个人和家庭的补助 0.00 其他资本性支出等 0.00

二、项目支出 25817.62 日常运转类项目 1430.3 政府购买服务类项目 0.00 其他类项目 3771.7 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 专项业务类项目 13655.59 表3支出总体情况表 单位名称: 珠海市横琴新区管理委员会建设环保局(汇总) 单位:万元 项目2018 年预算 因公出国(境)项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00

三、事业单位经营支出 0.00 本年支出合计26953.49

四、对附属单位补助支出 0.00

五、上缴上级支出 0.00

六、结转下年 0.00 支出总计26953.49 表4财政拨款收支总体情况表 单位名称: 珠海市横琴新区管理委员会建设环保局(汇总) 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算

一、一般公共预算 0.00

一、一般公共预算 0.00

二、政府性基金预算 0.00

二、政府性基金预算 0.00

三、国有资本经营预算 0.00

三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 21800.51 本年支出合计 21800.51 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 珠海市横琴新区管理委员会建设环保局(汇总) 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出 合计21800.51 1135.87 20664.63

201 一般公共服务支出 308.8 0.00 308.8

20126 档案事务

10 0.00

10 2012699 其他档案事务支出

10 0.00

10 20129 群众团体事务 0.5 0.00 0.5

2012999 其他群众团体事务支出 0.5 0.00 0.5

20132 组织事务

3 0.00

3 2013299 其他组织事务支出

3 0.00

3 20136 其他共产党事务支出

5 0.00

5 2013699 其他共产党事务支出

5 0.00

5 20199 其他一般公共服务支出 290.3 0.00 290.3

2019999 其他一般公共服务支出 290.3 0.00 290.3 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 珠海市横琴新区管理委员会建设环保局(汇总) 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出

203 国防支出 27.6 0.00 27.6

20306 国防动员 27.6 0.00 27.6

2030603 人民防空 27.6 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 1753.75 242.95 1510.8

20801 人力资源和社会保障管理事务

1510 0.00

1510 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支 出1510 0.00

1510 20805 行政事业单位离退休 242.95 242.95 0.00

2080502 事业单位离退休 190.24 190.24 0.00

2080599 其他行政事业单位离退休支出 52.71 52.71 0.00

20811 残疾人事业 0.8 0.00 0.8

2081199 其他残疾人事业支出 0.8 0.00 0.8

210 医疗卫生与计划生育支出 30.57 30.57 0.00

21011 行政事业单位医疗 30.57 30.57 0.00 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 珠海市横琴新区管理委员会建设环保局(汇总) 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出

2101101 行政单位医疗 14.85 14.85 0.00

2101102 事业单位医疗 11.22 11.22 0.00

2101103 公务员医疗补助 4.5 4.5 0.00

211 节能环保支出

890 0.00

890 21103 污染防治

840 0.00

840 2110302 水体

840 0.00

840 21104 自然生态保护

50 0.00

50 2110401 生态保护

50 0.00

50 212 城乡社区支出 15404.89 862.35 14542.53

21201 城乡社区管理事务 1503.18 520.83 982.35

2120101 行政运行 520.83 520.83 0.00

2120102 一般行政管理事务

143 0.00

143 2120199 其他城乡社区管理事务支出 839.35 0.00 839.35 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 珠海市横琴新区管理委员会建设环保局(汇总) 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出

21203 城乡社区公共设施 11763.51 341.52 11421.99

2120399 其他城乡社区公共设施支出 11763.51 341.52 11421.99

21205 城乡社区环境卫生 626.39 0.00 626.39

2120501 城乡社区环境卫生 626.39 0.00 626.39

21206 建设市场管理与监督 228.8 0.00 228.8

2120601 建设市场管理与监督 228.8 0.00 228.8

21299 其他城乡社区支出

1283 0.00

1283 2129999 其他城乡社区支出

1283 0.00

1283 213 农林水支出 1117.8 0.00 1117.8

21301 农业

8 0.00

8 2130199 其他农业支出

8 0.00

8 21302 林业

245 0.00

245 2130207 森林资源管理

245 0.00

245 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 珠海市横琴新区管理委员会建设环保局(汇总) 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出

21303 水利 859.8 0.00 859.8

2130314 防汛 859.8 0.00 859.8

21305 扶贫

5 0.00

5 2130506 社会发展

5 0.00

5 214 交通运输支出

2260 0.00

2260 21499 其他交通运输支出

2260 0.00

2260 2149901 公共交通运营补助

1960 0.00

1960 2149999 其他交通运输支出

300 0.00

300 221 住房保障支出 7.1 0.00 7.1

22101 保障性安居工程支出 7.1 0.00 7.1

2210107 保障性住房租金补贴 7.1 0.00 7.1 表6一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目) 单位名称: 珠海市横琴新区管理委员会建设环保局(汇总) 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目

2018 年预算 合计1135.87 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 767.79 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资

395 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 0.00 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 192.91 [50101]工资奖金津补贴 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 52.71 [50101]工资........