PDF《2017 年汕头市金平区机关事务管理局决》

1

2017 年汕头市金平区机关事务管理局决 算公开报告

2 目录第一部分 汕头市金平区机关事务管理局 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成 第二部分 汕头市金平区机关事务管理局

2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 汕头市金平区机关事务管理局

2017 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释

3 第一部分 汕头市金平区机关事务管理局 概况

(一)部门主要职责 金平区机关事务管理局的主要职责是:

1、负责制定全区机 关事务管理工作的总体计划和规章制度并组织实施;

对区直各部 门和街道的机关事务管理工作进行业务指导.

2、负责区委、区 政府举办或交办的各种会议和活动的后勤保障、接待工作;

负责 区机关食堂管理工作.

3、负责区机关办公楼公共物业的管理、 维修和维护及公共场所的使用管理工作, 做好机关办公楼的设备 维护、安全保卫、消防等管理服务工作.

4、负责区委、区政府 非经营性固定资产管理、办公场所的统筹调配、修缮维护工作;

负责区委、区政府交办的基建和房屋修缮工作.

5、负责区委、 区政府公务车辆的调度和管理工作,负责区委、区政府领导的后 勤服务工作.

6、负责全区公共机构节约能源管理工作,会同有 关部门制定公共机构节能规划、 计划、 规章制度并组织实施.

7、 负责区委、区政府交办的其他事项.

(二)部门决算单位构成 我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制 本部门决算.

4 第二部分 汕头市金平区机关事务管理局

2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开

01 表 部门: 汕头市金平区机关事务管理局 单位:万元 收入 支出 项目行次 决算数 项目行次 决算数 栏次1栏次2

一、财政拨款收入

1 1,385.90

一、一般公共服务支出

26 1,234.97

二、上级补助收入

2 0.00

二、外交支出

27 0.00

三、事业收入

3 0.00

三、国防支出

28 0.00

四、经营收入

4 0.00

四、公共安全支出

29 0.00

五、附属单位上缴收入

5 0.00

五、教育支出

30 0.00

六、其他收入

6 8.73

六、科学技术支出

31 0.00

7

七、文化体育与传媒支出

32 0.00

8

八、社会保障和就业支出

33 13.19

9

九、 医疗卫生与计划生育支出

34 6.05

10

十、节能环保支出

35 0.00

11 十

一、城乡社区支出

36 0.00

5 收入支出决算总表 公开

01 表 部门: 汕头市金平区机关事务管理局 单位:万元 收入 支出 项目行次 决算数 项目行次 决算数 栏次1栏次212 十

二、农林水支出

37 0.00

13 十

三、交通运输支出

38 0.00

14 十

四、资源勘探信息等支出

39 0.00

15 十

五、商业服务业等支出

40 0.00

16 十

六、金融支出

41 0.00

17 十

七、援助其他地区支出

42 0.00

18 十

八、国土海洋气象等支出

43 0.00

19 十

九、住房保障支出

44 0.00

20 二

十、粮油物资储备支出

45 0.00

21 二十

一、其他支出

46 48.87 本年收入合计

22 1,394.63 本年支出合计

47 1,303.08 用事业基金弥补收支差额

23 0.00 结余分配

48 0.00 年初结转和结余

24 127.91 年末结转和结余

49 219.46

6 收入支出决算总表 公开

01 表 部门: 汕头市金平区机关事务管理局 单位:万元 收入 支出 项目行次 决算数 项目行次 决算数 栏次1栏次2总计

25 1,522.54 总计

50 1,522.54 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况.

7 收入决算表 公开

02 表 部门: 汕头市金平区机关事务管理局 单位:万元 项目本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6

7 合计 1,394.63 1,385.90 0.00 0.00 0.00 0.00 8.73

201 一般公共服务支出 1,375.39 1,366.66 0.00 0.00 0.00 0.00 8.73

20103 政府办公厅(室)及相 关机构事务 1,375.39 1,366.66 0.00 0.00 0.00 0.00 8.73

2010301 行政运行 253.73 250.66 0.00 0.00 0.00 0.00 3.07

2010303 机关服务 1,121.66 1,116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.66

208 社会保障和就业支出 13.19 13.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 13.19 13.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080504 未归口管理的行政 单位离退休 13.19 13.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支 出6.05 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 6.05 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101102 事业单位医疗 6.05 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.

9 支出决算表 公开

03 表 部门: 汕头市金平区机关事务管理局 单位:万元 项目本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6 合计 1,303.08 276.08 1,027.01 0.00 0.00 0.00

201 一般公共服务支出 1,234.97 256.83 978.14 0.00 0.00 0.00

20103 政府办公厅(室)及相关机 构事务 1,234.97 256.83 978.14 0.00 0.00 0.00

2010301 行政运行 256.83 256.83 0.00 0.00 0.00 0.00

2010303 机关服务 978.14 0.00 978.14 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 13.19 13.19 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 13.19 13.19 0.00 0.00 0.00 0.00

2080504 未归口管理的行政单位离 退休 13.19 13.19 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 6.05 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 6.05 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00

2101102 事业单位医疗 6.05 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00

10 支出决算表 公开

03 表 部门: 汕头市金平区机关事务管理局 单位:万元 项目本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6 合计 1,303.08 276.08 1,027.01 0.00 0.00 0.00

229 其他支出 48.87 0.00 48.87 0.00 0.00 0.00

22999 其他支出 48.87 0.00 48.87 0.00 0.00 0.00

2299901 其他支出 48.87 0.00 48.87 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况.

11 财政拨款收入支出决算总表 公开

04 表 部门: 汕头市金平区机关事务管理局 单位:万元 收入 支出 项目行次 金额 项目行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 栏次1栏次234

一、一般公共预算财政拨款

1 1,385.90

一、一般公共服务支出

29 1,225.24 1,225.24 0.00

二、 政府性基金预算财政拨款

2 0.00

二、外交支出

30 0.00 0.00 0.00

3

三、国防支出

31 0.00 0.00 0.00

4

四、公共安全支出

32 0.00 0.00 0.00

5

五、教育支出

33 0.00 0.00 0.00

6

六、科学技术支出

34 0.00 0.00 0.00

7

七、文化体育与传媒支出

35 0.00 0.00 0.00

8

八、社会保障和就业支出

36 13.19 13.19 0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37 6.05 6.05 0.00

10

十、节能环保支出

38 0.00 0.00 0.00

11 十

一、城乡社区支出

39 0.00 0.00 0.00

12 十

二、农林水支出

40 0.00 0.00 0.00

13 十

三、交通运输支出

41 0.00 0.00 0.00

12 财政拨款收入支出决算总表 公开

04 表 部门: 汕头市金平区机关事务管理局 单位:万元 收入 支出 项目行次 金额 项目行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 栏次1栏次23414 十

四、资源勘探信息等支出

42 0.00 0.00 0.00

15 十

五、商业服务业等支出

43 0.00 0.00 0.00

16 十

六、金融支出

44 0.00 0.00 0.00

17 十

七、援助其他地区支出

45 0.00 0.00 0.00

18 十

八、国土海洋气象等支出

46 0.00 0.00 0.00

19 十

九、住房保障支出

47 0.00 0.00 0.00

20 二

十、粮油物资储备支出

48 0.00 0.00 0.00

21 二十

一、其他支出

49 48.87 48.87 0.00

22 二十

二、债务还本支出

50 0.00 0.00 0.00

23 二十

三、债务付息支出

51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计

24 1,385.90 本年支出合计

52 1,293.35 1,293.35 0.00 年初财政拨款结转和结余

25 121.34 年末结转和结余

53 213.89 213.89 0.00 一般公共预算财政拨 款26 121.34

54 13 财政拨款收入支出决算总表 公开

04 表 部门: 汕头市金平区机关事务管理局 单位:万元 收入 支出 项目行次 金额 项目行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 栏次1栏次234政府性基金预算财 政拨款

27 0.00

55 总计

28 1,507.24 总计

56 1,507.24 1,507.24 0.00 注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况.

14 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开

05 表 部门: 汕头市金平区机关事务管理局 单位:万元 项目本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 合计 1,293.35 271.62 1,021.72

201 一般公共服务支出 1,225.24 252.38 972.86

20103 政府办公厅(室)及相关 机构事务 1,225.24 252.38 972.86

2010301 行政运行 252.38 252.38 0.00

2010303 机关服务 972.86 0.00 972.86

208 社会保障和就业支出 13.19 13.19 0.00

20805 行政事业单位离退休 13.19 13.19 0.00

2080504 未归口管理的行政单位 离退休 13.19 13.19 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 6.05 6.05 0.00

21011 行政事业单位医疗 6.05 6.05 0.00

2101102 事业单位医疗 6.05 6.05 0.00

15 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开

05 表 部门: 汕头市金平区机关事务管理局 单位:万元 项目本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 合计 1,293.35 271.62 1,021.72

229 其他支出 48.87 0.00 48.87

22999 其他支出 48.87 0.00 48.87

2299901 其他支出 48.87 0.00 48.87 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况.

16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开

06 表 部门: 汕头市金平区机关事务管理局 单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额

301 工资福利支出 231.48

302 商品和服务支出 13.20

30101 基本工资 41.46

30201 办公费 5.87

30102 津贴补贴 93.13

30202 印刷费 0.00

30103 奖金 87.04

30203 咨询费 0.00

30104 其他社会保障缴费 9.57

30204 手续费 0.03

30106 伙食补助费 0.00

30205 水费 0.00

30107 绩效工资 0.00

30206 电费 0.00

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00

30207 邮电费 1.50

30109 职业年金缴费 0.00

30208 取暖费 0.00

30199 其他工资福利支出 0.29

30209 物业管理费 0.00

303 对个人和家庭的补助 26.94

30211 差旅费 0.10

30301 离休费 0.00

30212 因公出国(境)费用 0.00

30302 退休费 12.99

30213 维修(护)费0.00

30303 退职(役)费0.00

30214 租赁费 0.00

30304 抚恤金 0.00

30215 会议费 0.00

30305 生活补助 0.00

30216 培训费 0.04

30306 救济费 0.00

30217 公务接待费 0.00

30307 医疗费 0.00

30218 专用材料费 0.00

30308 助学金 0.00

30224 被装购置费 0.00

17 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开

06 表 部门: 汕头市金平区机关事务管理局 单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额

30309 奖励金 0.29

30225 专用燃料费 0.00

30310 生产补贴 0.00

30226 劳务费 1.73

30311 住房公积金 13.32

30227 委托业务费 0.00

30312 提租补贴 0.00

30228 工会经费 0.48

30313 购房补贴 0.00

30229 福利费 0.00

30314 采暖补贴 0.00

30231 公务用车运行维护费 2.69

30315 物业服务补贴 0.00

30239 其他交通费用 0.00

30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.34

30240 税金及附加费用 0.00

30299 其他商品和服务支出 0.77

310 其他资本性支出 0.00

31001 房屋建筑物购建 0.00

31002 办公设备购置 0.00

31003 专用设备购置 0.00

31005 基础设施建设 0.00

31006 大型修缮 0.00

31007 信息网络及软件购置更新 0.00

31008 物资储备 0.00

31009 土地补偿 0.00

31010 安置补助 0.00

31011 地上附着物和青苗补偿 0.00

18 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开

06 表 部门: 汕头市金平区机关事务管理局 单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额

31012 拆迁补偿 0.00

31013 公务用车购置 0.00

31019 其他交通工具购置 0.00

31020 产权参股 0.00 3........