PDF《市北区人民政府 关于市北区 2017 年预算执行情况和》

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1 - 市北区人民政府 关于市北区

2017 年预算执行情况和

2018 年预算(草案)的报告 ――2018 年1月17 日在市北区第二届人民代表大会 第二次会议上 市北区财政局局长 关爱红 各位代表: 受区政府委托,现将市北区

2017 年财政预算执行情况和

2018 年财政预算(草案)向本次大会报告,请予审议,并请政 协委员和列席人员提出宝贵意见.

一、2017 年财政预算执行情况

2017 年是全面实施 十三五 规划的关键之年,也是新一届 政府工作的开局之年.一年来,全区各财税经济部门在区委的 正确领导下,在区人大及其常委会的依法监督、区政协的民主 监督和社会各界的大力支持下,牢固树立和贯彻落实新发展理 念,以 责任落地年 为主题,坚持稳中求进工作总基调,以提 高经济发展质量和效益为中心,以打造 五大中心 为支撑,以 改善民生为目标,以提升城市生长力为要求,强化组织收入, 优化支出结构,加大监管力度,推进公共财政改革,各项工作 -

2 - 取得了新突破、新发展,为我区各项事业的健康发展提供了可 靠的财力保障.

(一)区本级预算执行情况 1.一般公共预算执行情况 (1)一般公共预算收入执行情况

2017 年全区一般公共预算收入完成 1,069,126 万元(附表 1),完成年度预算的 100%,同口径增长 7.2%.其中: 税务部门组织收入 928,064 万元 (含税务部门执收的教育费 附加、罚没收入等非税收入),同口径增长 7.5%,占全区一般 公共预算收入的 86.8%. 其中, 国税部门组织收入 403,703 万元, 同口径增长 3.4%,占全区一般公共预算收入的 37.8%.地税部 门组织收入 524,361 万元,同口径增长 11.0%,占全区一般公共 预算收入的 49.0%. 财政部门组织收入 141,062 万元,同比增长 5.3%,占全区 一般公共预算收入的 13.2%. (2)一般公共预算支出执行情况

2017 年区本级一般公共预算支出 640,306 万元 (附表 2) , 完成年度预算的 100%.

2017 年区本级财政安排预备费 15,000 万元,占一般公共 预算支出的 2.3%(法定比例为 1.0%―3.0%).全年安排使用 预备费 15,000 万元, 用于生育保险缺口补助、 失业无业独生子 女父母退休一次性养老补助、退役士兵公益性岗位经费、对口 支援等不可预见的突发性支出.(附表 3) -

3 - (3)一般公共预算收支平衡情况

2017 年全区一般公共预算收入 1,069,126 万元, 体制结算上 解462,067 万元后,当年一般公共预算财力为 607,059 万元,加 调入预算稳定调节基金 27,000 万元和市政府转贷我区一般债券 资金 7,000 万元后,2017 年全区一般公共预算可用财力共计 641,059 万元.2017 年全区一般公共预算支出 640,306 万元,收 支相抵后,当年实现一般公共预算净结余

753 万元,结余资金 全部补充预算稳定调节基金. 2.国有资本经营预算执行情况

2017 年全区国有资本经营预算收入

348 万元,支出

348 万元.收支相抵后,当年实现国有资本经营预算收支平衡.(附表4) 3.政府性基金预算执行情况 按照区第二届人民代表大会第一次会议审议通过的 2017年 区级财政预算,市北区

2017 年没有本级政府性基金收支预算. 根据市财政局将置换专项债券利息(由国有公司承担)纳入预 算管理的新要求,在执行过程中调入 1,255 万元.因此,我区

2017 年本级政府性基金预算财力调整为 1,255 万元,支出调整 为1,255 万元,收支平衡.(附表 5) 4.社会保险基金预算执行情况 市北区2017年没有本级社会保险基金预算收支, 特此说明.

(二)政府债务相关情况

2017 年,市政府批复我区地方政府债务限额 14.6 亿元,比-4-上年新增债务限额 0.7 亿元;

实有政府性债务余额 10.3 亿元, 控制在批复限额以内,各项债务风险指标均安全可控.

(三)上级转移支付收支情况(附表 6) 1.上级转移支付收入情况

2017 年上级转移支付收入 359,062 万元,其中一般公共预 算收入 103,265 万元,政府性基金预算收入 255,797 万元. 2.上级转移支付支出情况

2017 年上级转移支付支出 359,062 万元.其中: 一般公共预算支出 103,265 万元, 主要包含保障性住房建设 及补贴支出 24,713 万元;

医疗卫生与计划生育支出 6,495 万元;

教育支出 11,593 万元;

城市最低生活保障、就业扶持、伤残抚 恤等社会保障支出 14,337 万元;

城区公共设施建设、环境整治 维护等城乡社区事务支出 20,517 万元;

支持中小企业发展等支 出11,581 万元;

废气污染治理和能源节约利用奖励等环保支出 3,608 万元;

科技、文化、公共安全等社会公共服务支出 10,421 万元. 政府性基金预算支出 255,797 万元,主要包含棚户区改造 214,000 万元;

征地和拆迁补偿支出 36,874 万元;

彩票公益金支 出4,722 万元;

文化体育与传媒支出

201 万元.

(四)区人大会议决议执行情况

2017 年,全区上下坚决贯彻区委决策部署,全面落实区二 届人大一次会议决议,团结拼搏,迎难而上,强化组织收入, 优化支出结构,加大监管力度,推进公共财政改革,各项工作 -

5 - 均实现了稳步、健康发展. 坚定不移推进财源建设,经济发展质量不断增强.紧密围 绕 一个核心、五大中心 的发展战略,突出创新驱动,着力发 挥 六大创新载体 的资源集聚优势,加快新旧动能转换,推动 高端生产性和新兴生活性服务业发展.坚持产业招商与财源建 设的有效衔接,密切跟踪招商落地项目税收贡献率.楼宇经济 发展取得显著成效,初步形成了主题鲜明、质态优良的特色楼 宇集群,实现了企业、产业、税源的多重集聚,新增和达中心 城、时代国际广场

2 栋税收过亿元楼宇,总数达到

10 栋.充分 发挥财源建设平台作用,坚持压力传导、责任分担的工作机制, 统筹调度收入组织及综合治税工作.认真落实国家减税降费政 策,减轻企业负担,进一步释放市场活力和社会创造力.完善 政企沟通渠道,推进 管家式 服务走向深入,走访各类企业

178 户次,积极争取各级扶持政策,全年共拨付扶持资金 27,659 万元,推动企业转型升级、发展壮大.加大涉税信息共享,打通 信息孤岛,形成部门合力,全力配合税务部门加强税收征管, 确保辖区税收应收尽收, 全年共实现地方税收 888,339 万元, 同 口径增长 7.8%,税收占一般公共预算收入比重达到 83.1%,明 显优于全市平均水平. 持之以恒强化预算管理,民生保障力度不断加大.坚持统 筹兼顾、有保有压、突出重点的原则,优先保障基本支出、法 定支出、民生支出和事关全区经济社会发展的重点项目支出. 严格按规定动用预备费,强化一般性支出管理,降低行政运行 -

6 - 成本,压缩一般性支出.建立预算执行进度定期通报机制、不 达进度扣减预算机制,强化专项资金三年滚动规划,提高预算 安排的科学性和精准度,防止资金闲置浪费.持续改善民生福 祉,推进公立医院综合改革,助力养老体系建设,加大创业扶 持力度,2017 年各类民生支出 48.9 亿元,占一般公共预算支出 的76.4%,比上年提高 0.2 个百分点.千方百计筹措资金支持棚 户区改造,全年共争取资金 1,105,972 万元,其中:国开行贷款 765,347 万元,棚改市级资金及专项债券 305,802 万元,中央专 款23,323 万元,区级预算资金 11,500 万元. 从严从紧规范流程监管,公共财政体系持续健全.提升公 共财政监管水平,印发财政追加资金管理工作规程,汇编出台 财政业务工作流程,构建 标准化+ 财政业务体系.健全完善社 区财务管理体系,出台街道财政与财务管理办法,进一步规范 资金执行,提高使用效益.依托财政一体化平台,完善财政资 金动态监控机制,打造全程跟踪、及时问效的资........