PDF《大同市能源局》

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1 大同市能源局 2019年度部门预算

2 2 目录 第一部分 概况.

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一、本部门职责.4

二、机构设置情况.6 第二部分

2019 年度部门预算报表.8 第三部分

2019 年度部门预算情况说明.21

一、2019年度部门预算收支情况.22

二、 三公 经费情况.25

三、机关运行经费情况.25

四、政府采购情况.26

五、绩效管理情况.26

六、国有资产占有使用情况.26

七、其他说明.26 第四部分 名词解释.27

一、基本支出.27

二、项目支出.27

三、 三公 经费.27

四、机关运行经费.27

五、政府购买服务.27 [文档标题]

3 第一部分 概况 大同市能源局 局 第二部分 大同市能源局 大同市能源局

4 ?、本部门职责

(一)贯彻落实国家、省有关能源工作的法律、法规和政策, 研究拟定全市能源发展战略、政策和发展规划,起草有关能源地 方性法规、规章草案,推进能源体制改革.涉及能源发展的重大 规划、政策和投资项目管理等,由市发展和改革委员会牵头,以 联席会议制度进行协调协商.

(二)负责全市能源行业管理.组织拟定全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关 标准并组织实施.

(三)按省、市人民政府规定权限,负责审批、核准、审核能 源固定资产投资项目,并负责组织项目竣工验收.

(四)负责能源预测预警,监测全市能源发展状况,发布能源 信息,参与能源运行调节和应急保障.拟订石油、天然气战略储 备规划,提出石油、天然气战略储备收储、动用建议,经市发展 和改革委员会审核后,报市人民政府审批,按程序组织实施.

(五)牵头组织全市节能降耗工作,拟订年度工作计划、预期 建议目标并组织实施.承担能源行业节能降耗和清洁生产.制定 全市年度能源消费总量建议控制目标,指导、监督能源消费总量 控制有关工作,衔接能源生产和供需平衡.牵头组织全市节能监 督管理和节能监察工作.负责能源领域节能降耗监察工作.

(六)协调落实推进电力发展和改革中的重大问题.负责全市 电力运行管理.负责供电营业区的划分、变更和《供电营业许可 证》申请资料的审核上报工作. 第一部分 概况 大同市能源局 局 第二部分 大同市能源局 大同市能源局

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(七)负责石油、天然气等管道建设和保护.

(八)指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发 展工作.

(九)负责能源领域科技进步、装备和节能技术改造等相关工 作,推广应用新产品、新技术、新设备.

(十)组织推进能源国际、省际、市际合作,协调对外能源开 发利用工作. (十一)参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等 政策,提出能源价格调整和进出口总量建议. (十二)完成市委、市政府交办的其他任务. 第一部分 概况 大同市能源局 局 第二部分 大同市能源局 大同市能源局

6 ?、机构设置情况 从部门预算构成看,大同市能源局预算主要包括局本级预算、局属事业 单位预算. 大同市 能源局 局本级预算 局属事业单位 预算 第一部分 概况 大同市能源局 局 第二部分 大同市能源局 大同市能源局

7 纳入大同市能源局预算的单位包括: 大同市能源局本级 大同市煤炭安全纠察队 大同市煤矿安全信息中心 大同市煤矿安全监管大队 大同市军事化矿山救护大队 第二部分

2019 年度部门预算报表 大同市能源局 部门公开表

1 9 2019年大同市能源局[部门]财政拨款收支总体情况表 部门公开表一 单位:万元 收入支出项目预算数 项目预算数

一、一般公共预算 3,662.35

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出 100.69

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出 十

一、节能环保支出 十

二、城乡社区支出 十

三、农林水支出 十

四、交通运输支出 十

五、资源勘探信息等支出 3,418.78 十

六、商业服务业等支出 十

七、金融支出 十

八、援助其他地区支出 十

九、国土海洋气象等支出 二

十、住房保障支出 142.88 二十

一、粮油物资储备管理支出 二十

二、预备费 二十

三、国有资本经营预算支出 二十

四、其他支出 二十

五、转移性支出 二十

六、债务还本支出 二十

七、债务付息支出 二十

八、债务发行费用支出 收入总计3,662.35 支出总计3,662.35

10 第二部分

2019 年度部门预算报表 大同市能源局 部门公开表

2 大同市能源局[部门]2019年一般公共预算支出情况表 部门公开表二 单位:万元 项目2018 年 预算数

2019 年 预算数 2019年预 算数比 2018年预 算数增 减% 科目编码 科目名称 合计 基本支 出 项目 支出 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本 支出 项目支出 合计 3,506.29 2,089.19 1,417.

10 3,662.35 2,126.01 1,536.34 4.45% 1.76% 8.41%

208 社会保障和 就业支出 94.65 93.58 1.07 100.69 99.62 1.07 6.38% 6.45%

05 行政事业 单位离退休 93.58 93.58 99.62 99.62 6.45% 6.45%

01 归口管 理的行政单 位离退休 69.01 69.01 71.36 71.36 3.41% 3.41%

02 事业单 位离退休 24.57 24.57 28.26 28.26 15.02% 15.02 %

11 残疾人事 业1.07 1.07 1.07 1.07

99 其他残 疾人事业支 出1.07 1.07 1.07 1.07

215 资源勘探信 息等支出 3,272.42 1,856.39 1,416.

03 3,418.78 1,883.51 1,535.27 4.47% 1.46% 8.42%

01 资源勘探 开发 3,272.42 1,856.39 1,416.

03 3,418.78 1,883.51 1,535.27 4.47% 1.46% 8.42%

01 行政运 行(资源勘 探开发) 550.39 547.24 3.15 516.11 510.44 5.67 -6.23% - 6.72% 80.00%

02 一般行 政管理事务 (资源勘探 开发) 130.50 130.50 255.50 255.50 95.79% 95.79%

99 其他资 源勘探业支 出2,591.53 1,309.15 1,282.

38 2,647.17 1,373.07 1,274.10 2.15% 4.88% -0.65%

221 住房保障支 出139.22 139.22 142.88 142.88 2.63% 2.63%

02 住房改革 支出 139.22 139.22 142.88 142.88 2.63% 2.63%

01 住房公 积金 139.22 139.22 142.88 142.88 2.63% 2.63%

11 第二部分

2019 年度部门预算报表 大同市能源局 2019年大同市能源局[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表 部门公开表三 单位:万元 经济科目 预算数 基本支出 项目支出 合计 3,662.35 2,126.01 1,536.34 工资福利支出 2,548.50 1,821.44 727.06 基本工资 1,126.49 694.24 432.25 津贴补贴 342.10 308.10 34.00 奖金 22.22 22.22 绩效工资 297.40 297.40 机关事业单位基本养老保险 缴费 310.92 248.72 62.20 职业年金缴费 31.09 4.49 26.60 职工基本医疗保险缴费 77.41 77.41 其他社会保障缴费 175.25 25.56 149.69 住房公积金 142.88 142.88 其他工资福利支出 22.74 0.42 22.32 商品和服务支出 984.54 202.86 781.68 办公费 66.80 24.80 42.00 印刷费 9.00 1.00 8.00 手续费 0.05 0.05 水费 1.50 1.50 电费 80.50 0.50 80.00 邮电费 5.00 5.00 物业管理费 0.10 0.10 差旅费 270.94 7.80 263.14 维修(护)费69.00 2.00 67.00 租赁费 49.00 49.00 会议费 4.00 1.00 3.00 培训费 10.50 6.50 4.00 专用材料费 14.00 14.00 劳务费 110.15 3.80 106.35 委托业务费 3.00 3.00 工会经费 6.89 6.89 福利费 39.53 39.53 公务用车运行维护费 59.35 42.20 17.15 其他交通费用 47.16 47.16 其他商品和服务支出 138.07 13.03 125.04 对个人和家庭的补助 101.71 101.71 离休费 58.13 58.13 退休费 38.51 38.51 生活补助 3.81 3.81 奖励金 1.26 1.26 资本性支出 27.60 27.60 专用设备购置 27.60 27.60 部门公开表3

12 第二部分

2019 年度部门预算报表 大同市能源局 大同市能源局[部门]2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 部门公开表四 单位:万元 政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出 合计 3,662.35 2,126.01 1,536.34 机关工资福利支出 768.49 676.04 92.45 工资奖金津补贴 496.11 496.11 社会保障缴费 216.81 124.36 92.45 住房公积金 55.31 55.31 其他工资福利支出 0.26 0.26 机关商品和服务支出 370.25 90.23 280.02 办公经费 253.80 79.30 174.50 会议费 4.00 1.00 3.00 培训费 4.00 4.00 专用材料购置费 4.00 4.00 委托业务费 74.80 0.80 74.00 公务用车运行维护费 7.00 7.00 维修(护)费18.00 18.00 其他商品和服务支出 4.65 2.13 2.52 机关资本性支出

(一) 10.00 10.00 设备购置 10.00 10.00 对事业单位经常性补助 2,394.30 1,258.03 1,136.27 工资福利支出 1,780.01 1,145.40 634.61 商品和服务支出 614.29 112.63 501.66 对事业单位资本性补助 17.60 17.60 资本性支出

(一) 17.60 17.60 对个人和家庭的补助 101.71 101.71 社会福利和救助 5.07 5.07 离退休费 96.64 96.64 部门公开表4 第二部分

2019 年度部门预算报表 大同市能源局 部门公开表

5 13 2019年大同市能源局[部门]一般公共预算 三公 经费支出情况表 部门公开表五 单位:万元 单位名称 合计 因公出国 (境)?用 公务接待费 公务用车费 小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费 **

1 2

3 4

5 6 59.35 59.35 59.35 大同市能源局[部门] 59.35 59.35 59.35 大同市煤炭工业局 3.50 3.50 3.50 煤炭安全纠察队(财拨) 3.50 3.50 3.50 大同市煤矿安全信息中心 1.60 1.60 1.60 大同市矿山救护大队(财拨) 14.40 14.40 14.40 大同市煤矿安全监管大队 36.35 36.35 36.35 第二部分

2019 年度部门预算报表 大同市能源局

14 部门公开表

6 2019年大同市能源局[部门]政府性基金预算支出情况表 部门公开表六 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 第二部分

2019 年度部门预算报表 大同市能源局

15 部门公开表

7 2019年大同市能源局[部门]部门收支总体情况表 部门公开表七 单位:万元 收入支出项目预算数 项目预算数

一、一般公共预算 3,662.35

一、一般公共服务支出

二、纳入预算管理的政府性基金

二、外交支出

三、纳入财政专户管理的事业收入

三、国防支出

四、事业收入(不含专户管理收入)

四、公共安全支出

五、上年结转结余(其他)

五、教育支出

六、用事业基金弥补收支差额

六、科学技术支出

七、事业单位经营收入

七、文化体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业........