PDF《广州市增城区环境保护局 2017 年部门预算 目录》

1 广州市增城区环境保护局

2017 年部门预算 目录第一部分 广州市增城区环境保护局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成 第二部分

2017 年部门预算安排情况说明 第三部分

2017 年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

六、一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表

七、一般公共预算安排项目支出预算明细表

八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

九、市级财政专项资金预算表

十、一般公共预算安排 三公 经费和会议费支出预算 十

一、项目支出政府采购预算表 十

二、项目绩效目标表

2 第一部分 广州市增城区环境保护局概况

一、广州市增城区环境保护局(部门)主要职能 广州市增城区环境保护局是增城区政府主管环境保护的工 作部门.

主要职责:

(一)贯彻执行中央、省、市有关环境保护工作的方针政 策、法律法规和规章制度;

依据职权和授权制订有关法规的实 施意见和规范性文件;

对我区的环境保护工作实施统一监督管 理.

(二)对我区的环境状况进行调查和评价,组织编制环境 保护规划和环境功能区规划;

负责对国家、省、市和政府确定 的我区重点区域,重点流域的污染防治和生态保护规划实施监 督;

组织对重大经济政策环境影响评价的审查;

制订并组织实 施本区环境保护规划、 计划;

参与制订本区经济社会发展规划、 城区总体规划、国土规划、区域开发规划、产业发展规划、资 源开发与综合利用规划.

(三)负责全区污染物总量管理工作.制订并组织实施总 量控制计划,统筹管理全区污染物排放总量控制指标,监督、 指导各镇(街)和有关单位落实减排任务.

(四) 负责环境污染防治的监督管理. 监督管理全区废水、 废气、固体废物、噪声、振动、工艺粉尘、恶臭气体、放射性

3 物质、电磁波辐射等污染防治工作.

(五)按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设 项目环境保护管理条例》等法律法规,根据管理权限负责审批 建设项目的环境影响评价文件(包括新建、扩建、改建、技术 改造等一切可能对环境造成污染和破坏的工程建设、区域开发 建设和自然资源开发项目);

对执行环境影响评价制度和 三 同时 制度(即污染防治设施和主体工程同时设计、同时施工、 同时投产使用)实施监督管理和建设项目竣工环境保护验收工 作.

(六)统一环境保护执法监督检查,对全区污染排放情况 和污染治理设施运行情况依法组织监督检查,协调组织突发环 境污染事件应急工作,调查处理环境污染和生态破坏事故,处 理环境违法行为,调解环境污染纠纷.

(七)办理区委、区人大、区政府、区政协交办的关于环 境问题的议案(建议)、提案和批示、来电、来邮;

处理人民 群众关于环境问题的来信、来电、来访;

受理行政复议案件.

(八)负责监督实施环境保护技术政策和技术规范;

组织 环境保护科学研究,推广应用技术示范工程;

督促落实我区企 业清洁生产审核工作;

推行环境管理体系 ISO14000 和环境标志 认证工作,推进清洁生产、循环经济、低碳经济发展,组织环 境保护对外交流与合作.

(九)草拟年度环境保护目标任务、城市环境综合整治定

4 量考核、珠江综合整治考核等工作,并协调、指导各镇(街) 和有关部门组织实施.

(十)指导、协调、监督生态环境保护工作.监督对生态 环境有影响的自然资源开发利用,重要生态环境建设和生态破 坏恢复工作,监督检查生物多样性保护;

组织监督对生态功能 保护区和自然保护区的保护工作;

指导、协调、监督城乡生态 环境保护、生态示范区(镇、村、场)和绿色社区、绿色校园 (幼儿园)建设. (十一)负责环境监察、监测、统计等工作.组织排污申 报登记与排污许可证核发、组织开展排污费的征收、管理和使 用,会同有关部门编制环境保护专项资金预算并组织实施;

组 织建设和管理环境监测网及信息系统,组织环境质量指数预测 预报,组织编制环境质量报告书,发布环境状况公报和重大环 境信息,向政府提出保护和改善环境的对策. (十二)指导协调全区环境保护宣传教育工作,组织开展 生态文明建设和环境友好型、资源节约型社会建设的宣传教育 工作,会同有关部门普及环境法律知识和环境科学知识,推动 社会各界和公众参与环境保护. (十三)指导各镇(街)环境保护机构和有关单位的环境 保护业务工作,规划与组织指导环境保护系统的培训和继续教 育,环境保护业务技术合作和交流. (十四)承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项.

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二、部门预算单位构成 广州市增城区环境保护局设行政单位

1 个;

事业单位

2 个, 其中财政核拨事业单位

1 个,财政核补事业单位

1 个. 纳入

2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表: 序号 单位名称 单位性质

1 广州市增城区环境保护局 行政单位

2 广州市增城区环境监理所 财政核拨事业单位

3 广州市增城区环境技术中心 财政核补事业单位

三、部门人员构成 广州市增城区环境保护局总编制人数

57 人, 在职实有人数

52 人,其中:行政编制:39 人,事业编制

13 人;

离退休人员

13 人,均为退休人员;

编制外长期聘用人员

7 人. 与2016 年对比,在职实有人员增加

1 人. 第二部分

2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明 广州市增城区环境保护局

2017 年收支总预算 3,452.25 万元(详见表一),其中:本年收入 3,102.25 万元,占收入预算 89.86%;

本年支出 3,452.25 万元.

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 3,452.25 万元(详见表二),其中: 财政拨款收入(财政补助收入)3,102.25 万元(包括:一般公

6 共预算 3,102.25 万元),占89.86%;

上年结转

350 万元,占10.14%.

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 本年度支出预算 3,452.25 万元(详见表三).按支 出预算的经济分类, 包括基本支出 1,552.10 万元, 占支出预算 44.96%,其中:工资福利支出 877.92 万元,商品和服务支出 202.65 万元,对个人和家庭的补助支出:471.53 万元;

项目支 出1,900.15 万元,占支出预算 55.04%,其中:经常性项目 253.24 万元;

一次性项目 1,646.91 万元. 按支出预算的功能分类,包括:社会保障和就业支出 126.15 万元,占3.65%,节能环保支出 3,016.10 万元,占87.37%,住房保障支出 310.00 万元,占8.98%,.

(一)一般公共预算支出预算情况. 1.基本支出和项目支出预算 按支出预算的经济分类,

2017 年一般公共预算安排基本支 出和项目支出 3,102.25 万元(详见表五),比上年预算减少 400.99 万元.其中:基本支出 1,552.10 万元,比上年预算增 加401.23 万元,主要是工资福利增加;

项目支出 1,550.15 万元,比上年预算减少 802.22 万元,主要是加大锅炉整治力度, 完成了新增中央拨入大气污染防治资金及广州拨入锅炉整治资 金的拨付工作. 按支出预算的功能分类,

2017 年一般公共预算安排用于以 下方面: 社会保障和就业支出 126.15 万元, 比上年预算减少 15.33

7 万元,下降 10.84%,主要是功能科目调整.节能环保支出 2,666.10 万元,比上年预算减少 563.39 万元,下降 17.45%, 主要是加大锅炉整治力度,完成了新增中央拨入大气污染防治 资金及广州拨入锅炉整治资金的拨付工作.住房保障支出 310.00 万元,比上年预算增加 177.73 万元,增长 134.37%, 主要是功能科目调整. (1)基本支出(商品和服务支出)安排情况.

2017 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算202.65 万元(具体详见表六) (2)项目支出安排情况.

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 1,550.15 万元, 其 中经常性项目 253.24 万元、一次性项目 1296.91 万元(具体项 目详见表七). 2.财政专项资金预算 本部门

2017 年没有安排市级财政专项资金预算.

(二)政府性基金预算支出预算情况 本部门

2017 年没有安排政府性基金预算支出.

(三)国有资本经营预算支出预算情况 本部门

2017 年没有安排国有资本经营预算支出.

(四)财政专户管理资金预算支出预算情况 本部门

2017 年没有安排财政专户管理资金预算支出.

四、 三公 经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排 三公 经费预算合计 27.50 万元(详见表十),和上年预算数相同.其中: 1.因公出国(境)经费

0 万元;

8 2.公务用车购置费

0 万元;

3.公务用车运行费25.20万元, 用于保障3辆一般公务用车、

7 辆执法执勤用车和

2 辆特种专业技术用车的运行,和上年预 算数相同;

4.公务接待费预算 2.30 万元,和上年预算数相同.

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 2.30 万元(详见表 十),主要用于环境宣传、环境考核等会议开支,和上年预算 数相同.

六、机关运行经费预算情况 2017年一般公共预算安排机关运行经费预算202.65万元, 主要用于保障广州市增城区环境保护局行政单位(含参照公务 员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用........