PDF《广州市花都区人力资源和社会保障局》

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1 - 广州市花都区人力资源和社会保障局 (2018 年部门预算) -

2 - 目录第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成 第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

二、预算年度的主要工作任务及目标 第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况

三、部门预算支出情况

四、财政拨款收支情况

五、财政专户管理资金预算支出情况

六、 三公 经费、会议费和机关运行经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、预算绩效管理项目情况

九、专业名词解释 第四部分

2018 年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表 -

3 -

三、支出预算总表(按功能分类科目)

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出预算表

八、政府性基金预算支出预算表(按功能分类科目)

九、政府性基金预算项目支出预算表

十、一般公共预算 三公 经费和会议费支出预算表 十

一、财政拨款政府采购预算表 十

二、一般公共预算项目支出绩效目标表 -

4 - 第一部分 部门基本情况

一、 部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业发展 的法律法规和方针政策,结合本区实际,拟订相关实施意见和政 策措施并组织实施和监督检查.

(二)负责人力资源开发工作.

(三)负责促进就业和职业培训工作.

(四)负责公务员法及其配套政策法规的组织实施工作.

(五) 负责拟订本区事业单位人事制度改革总体方案并组织 实施;

负责事业单位人员和机关工勤人员综合管理;

负责编报事 业单位增员计划并组织实施;

负责实施政府雇员与聘用人员招聘 和管理工作.

(六) 负责牵头拟订机关事业单位人员工资收入分配和福利 政策并组织实施,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支 付保障机制;

负责辖区内企业职工工资、劳动时间的宏观管理和 监督执行最低工资标准;

负责指导、监督国有企业工资总额管理 和企业负责人工资收入分配;

负责拟订和实施机关、企事业单位 人员退休(职)政策;

负责机关事业单位人员、国有企业职工连 续工龄核准.

(七) 负责统筹拟订和组织实施人事、 劳动争议预防、 调解、 仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,拟订消除非 -

5 - 法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;

组织实 施劳动保障监察,依法查处违法案件.

(八)贯彻执行军队转业干部和随军家属安置政策,负责拟 订安置方案并组织实施;

负责军队转业干部的教育培训工作;

组 织拟订和实施部分企业军队转业干部解困和稳定政策;

负责自主 择业军队转业干部管理服务工作.

(九)负责人才管理工作.

(十)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系. (十一)负责就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引 导,拟订应对政策,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定 和社会保险基金收支总体平衡. (十二)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划, 推动农民工相关政策的落实,维护农民工合法权益. (十三)承办区委、区政府及上级人力资源和社会保障部门 交办的其他事项.

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共

12 个, 其中: 行政单位

1 个;

事业单位

11 个(含参照公务员管理事业单位

6 个、公益一类事 业单位

4 个、公益三类事业单位

1 个). 详细情况如下: -

6 - 序号 单位名称 单位性质

1 广州市花都区人力资源和社 会保障局 行政单位

2 广州市花都区公费医疗管理 办公室 参公事业单位

3 广州市花都区退休职工管理 委员会办公室 参公事业单位

4 广州市花都区人才交流管理 办公室 参公事业单位

5 广州市花都区劳动人事争议 仲裁院 参公事业单位

6 广州市花都区医疗保险管理 办公室 参公事业单位

7 广州市花都区社会保险基金 管理办公室 参公事业单位

8 广州市花都区机关事业单位 统一发放工资管理中心 公益一类事业单位

9 广州市花都区人社局财务结 算中心 公益一类事业单位

10 广州市花都区劳动就业服务 管理中心 公益一类事业单位

11 广州市花都区技工学校 公益一类事业单位

12 广州市花都区人力资源市场 公益三类事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数

263 名,其中:行政编制

24 名、事业 编制

239 名. -

7 - 在职实有人数

222 人,比上年增加了

4 人.其中:行政编制

24 人、参公事业编制

44 人、事业编制

154 人. 机关雇员

19 人、其他编制

70 人,长期聘用人员

32 人. 离退休人员

60 人,比上年增加了

2 人.其中:离休

0 人、 退休

60 人. 第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

(一)《中华人民共和国社会保险法》、《中华人民共和国 劳动保险条例》、《社会保险费征缴暂行条例》、《劳动争议调 解仲裁法》、 《劳动保障监察条例》 (国务院令第

423 号文)等.

(二) 关于对我市为高校毕业生就业提供公共服务的机构给 予专项补贴的通知》(穗人发[2004]78 号).

(三) 《广州市事业单位公开招聘人员试行办法》 的通知(穗 人发[2005]131 号)文件.

(四) 《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》国务院 令第

399 号、 《广州市技工教育、职业培训学校评审专家管理办 法》.

(五) 《广州市人力资源和社会保障局关调整自主择业军转 干部体检办法的通知》(穗人社函[2013]1871 号). -

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(六)花都区关于加强新型城市化人才保障工作的实施意 见》(花发[2013]17 号).

(七)《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于 进一步提高广州市城乡居民大病医疗保险待遇的通知》.

(八)中共广州市花都区委办公室 广州市花都区人民政府 办公室关于印发关于进一步促进农民增收若干措施的一揽子方 案的通知(花办发[2014]12 号).

(九)广州市人力资源和社会保障局关于印发《2017 年广 州市职业技能竞赛工作实施方案》的通知(穗人社函[2017]886 号).

(十)广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅、广州 市财政局 广州市人力资源和社会保障局 《关于印发的通知》(粤财社 [2014]128 号、穗财社[2014]79 号). (十一)中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发 《贯彻落实〈中共广东省委、广东省人民政府关于新时期精准扶 贫精准脱贫三年攻坚的实施意见〉重要政策措施分工方案》的通 知(粤委办[2016]46 号). (十二)中共广州市委 广州市人民政府关于落实广东省新 时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见(2016 年10 月13 日)(穗字[2016]13 号).

二、预算年度的主要工作任务及目标 -

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(一)进一步实现更高质量和更充分就业 积极帮扶重点群体就业,以我区产业发展为导向,大力开展 物流、电子商务、智能制造、特色小镇旅游产业等短期培训,培 养更多中高技能人才. 大力实施农民致富技能和农民转移就业技 能培训.深入开展创业培训,做好办理创业担保贷款、就业扶持 资金、技能晋升培训补贴发放等工作.协助各街、镇做好

2018 年创建充分就业社区(村)、广州市创新创业(孵化)示范基地 评价等工作.

(二)进一步推进社会保障体系建设 组织实施好全区城乡居民养老保险及城乡居民医保的征缴 工作,全面完成市下达的各项扩面征缴任务.认真做好机关事业 单位人员参加养老保险的相关工作.推动我区医联体制度实施, 做好长期护理保险定点机构管理工作. 强化社保业务网上预约功 能,以点带面全力推动社保业务下沉工作.继续推进区外定点医 疗机构联网记账结算工作.进一步做好工伤认定和工龄审核工 作.依托镇街、村居就近开展退休人员服务活动.

(三)进一步深化建设人才高地 抓好产业人才政策落地.推进第

19 届留交会的成果转化, 用好人才绿卡、人才白卡等人才优惠政策,重点培养 1-2 家企业 博士后科研平台.不断优化我区重点企业、中高级产业人才、人 才政策数据库 三库 的设计. 深化海豚俱乐部的桥梁衔接作用, 为区内高端人才和企业、企业与企业搭建交流合作平台. -

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(四)进一步规范人事管理制度 完善调转录、科级干部选拔任用、公务员职务与职级并行、 公务员登记、职称认定评审等工作.建立平时考核、年度考核与 绩效考核有机对接机制,注重优秀年轻干部的培养.认真开展面 向全国选调公务员工作. 继续赴国内著名高校招聘事业单位专业 人才.做好干部培训工作.不折不扣完成军转安置任务.

(五)进一步构建和谐劳动关系 扩大基层劳动人事争议调解组织覆盖面, 建立和谐企业服务 管理的信息平台.扎实开展劳动保障监察专项行动.加强劳动保 障监察 两网化 建设,配合住建部门推动落实建筑施工实名制 和工人工资支付分账管理制度,建立欠薪应急周转金制度.提高 仲裁院标准建设水平,开设农民工工资争议仲裁案件 绿色通 道 .继续实施局领导班子成员包片包案责任制,完善信访工作 机制,加大信访积案化解力度.

(六)进一步加强全面从严治党 深入学习宣传贯彻党的十九大精神.严格依法行政,健全完 善权责清单,落实重大行政执法决定法制审核制度.深化 一门 式、 一网式 政务改革, 全面推进政务公开工作. 加强机关党委、 各党支部建设,持续深化巡察、审计整改,加强重点领域的廉政 风险防控,完善干部考核评价机制. -

11 - 第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 27,724.22 万元(见预算

01 表), 其中:本年收入 27,724.22 万元;

本年支出 27,724.22 万元.

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 27,724.22 万元(见预算

02 表), 其中:财政拨款收入 27,724.22 万元,占总收入 100%.

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 27,724.22 万元(见预算

03 表). 按支出功能分类, 包括: 一般公共服务支出 3, 151.91 万元, 占总支出 11.36%;

教育支出 1,244.59 万元,占总支出 4.4%;

社会保障和就业支出 4,225.35 万元,占总支出 15.24%;

医疗 卫生支出 17, 542.10 万元, 占总支出 63%;

住房保障支出 1, 560.27 万元,占总支出 6%. 按支出经济分类,包括: 基本支出 6,135.81 万元,占总支出 22.13%.其中:工资 福利支出 3, 787.31 万元, 对个人和家庭的补助 1, 666.84 万元, 商品和服务支出 681.66 万元,其他资本性支出

0 万元. 项目支出 21,588.41 万元,占总支出 77.87%.其中:经常 性项目 21,588.41 万元,一次性项目

0 万元.

四、财政拨款收支情况 -

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2018 年部门财政拨款收入预算 27,724.22 万元(见预算

04 表),其中:一般公共预算 27,724.22 万元;

政府性基金预算

0 万元;

国有资本经营预算

0 万元. 财政拨款支出预算 27,724.22 万元,其中:

(一)一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 27,724.22 万元. 按支出功能分类(见预算

05 表),包括一般公共服务支出 3,151.91 万元,占总支出 11.36%;

.教育支出 1,244.59 万元, 占总支出 4.4%;

社会保障和就业支出 4,225.35 万元,占总支 出15.24%;

医疗卫生支出 17,542.10 万元,占总支出 63%;

住 房保障支出 1,560.27 万元,占总支出 6%. 按支出经济分类,包括:基本支出 6,135.81 万元(见预算

05、06 表),比上年预算增加 842.09 万元,主要原因是根据国 家统一政策行政事业单位待遇调整,及聘用人员待遇调整;

项目 支出 21,588.41 万元(见预算

05、07 表),比上年预算减少 12,816.99 万元,主要原因是财政减少对基本医疗保险基金的 补助.

(二)政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出.

(三)国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出.

五、财政专户管理资金预算支出情况 -

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2018 年部门财政专户管理资金未安排支出.

六、 三公 经费、会议费和机关运行经费预算情况

(一) 三公 经费预算

2018 年 三公 经费一般公共预算 82.81 万元(........