PDF《2018 年 惠州市本级 政府预算公开》

2018 年 惠州市本级 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年, 是我 市决胜全面建成小康社会、实施 十三五 规划承上 启下的关键一年.

我市处于大有可为的战略机遇期, 经济持续健康发展具有许多有利条件,具有持续向好 的基础、条件和动力.但同时也面临新常态下调整和 转型攻坚等问题,不确定因素较多,财政收支矛盾较 为突出.收入方面,经济下行压力将持续较长时期, 降低实体经济企业成本、调整财政体制等政策性减收 因素持续影响我市,财政增收压力较大.支出方面, 实施积极财政政策,推进供给侧结构性改革,实施创 新驱动发展战略,落实新时期精准扶贫精准脱贫攻坚 计划, 加上重点项目和民生事业的刚性支出不断增长, 都需要加大财政投入力度. 机遇和挑战并存,动力和压力同在.全市各级财 政部门要审时度势, 既要看到经济发展的潜力和优势, 又要做好应对各种复杂局面的准备.树立理财有方、 统筹有道、保障有力、分担有责、投入有效的理财理 念,确保集中财力办大事、办成事,促进事与钱有机 统一.要深入分析和主动适应经济新常态下财政各领 域的趋势性变化,加强预算执行和分析,加大组织收 入力度,努力提高收入质量,优化支出结构,强化财 政管理,推动财政事业改革和发展再上新台阶.

(一)2018 年预算安排的指导思想、基本原则 指导思想:深入贯彻党的十九大和省委十二届三 次全会精神,按照市第十一次党代会第三次会议的部 署,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣我 国社会主要矛盾变化,按照高质量发展的要求,统筹 推进 五位一体 总体布局和协调推进 四个全面 战略布局,贯彻落实中央经济工作会议精神,按照市 委、市政府的决策部署,坚持依法理财,严肃财经纪 律,继续深化财税体制改革,完善预算管理制度,继 续推进预算公开透明,树立 过紧日子 的意识,强 化增收节支,保障改善民生,加强资金监管,防范化 解财政债务风险, 支持创新发展, 提高财政收入质量, 为把惠州建设成为绿色化现代山水城市目标提供坚实 的财政保障. 基本原则:依法依规,强化约束.积极稳妥,收 支平衡.细化编制,绩效预算.加强统筹,盘活存量. 加强调控,力促增长.民生优先,保障底线.关注债 务,防范风险.信息公开,预算透明.

(二)2018 年一般公共预算草案 1.全市一般公共预算草案.按财政收入增长与经 济增长相适应的原则,在全市税源调研预测情况的基 础上,参考惠州市国内生产总值预期目标,2018 年代 编全市一般公共预算收入拟按增长 10.0%安排,预计 完成 428.0 亿元.考虑到可盘活的财政存量资金逐年 减少、上年支出基数较大等因素,2018 年代编全市一 般公共预算支出拟按比上年预算数增长 6.0%安排, 预 计完成 494.1 亿元. 2.市本级一般公共预算草案.

2018 年市本级一般 公共预算汇总预算收入 222.1 亿元,比上年执行数增 长7.3%,其中:大亚湾 58.4 亿元,增长 10.0%;

仲恺 34.7 亿元,增长 8.0%.汇总预算支出 233.1 亿元,比 上年预算数增长 6.7%,其中:大亚湾

64 亿元,增长 18.9%;

仲恺 28.4 亿元,增长 12.6%. 3.市直一般公共预算草案.

2018 年市直一般公共 预算收入拟按增长 6.0%安排,预计完成 129.1 亿元. 加上上级补助收入(包括返还性收入、一般性转移支 付、 专项转移支付收入) 12.7 亿元、 下级上解收入 20.7 亿元、及调入资金 23.4 亿元,一般公共预算总收入拟 安排 185.9 亿元. 按照《预算法》的规定和 统筹兼顾、量入为出、 收支平衡 的原则,

2018 年市直一般公共预算总支 出相应安排 185.9 亿元.包括一般公共预算支出拟安 排140.7 亿元、补助下级支出 33.0 亿元、上解上级支 出6.1 亿元及债务还本支出 6.2 亿元. 在2018 年市直财政支出安排中, 根据省市人大有 关规定和要求,市财政落实省、市人大议案及政协提 案67 件,安排资金 3.2 亿元,其中:一般公共预算安 排3.1亿元, 政府性基金预算等其他资金安排0.1亿元. 按照中央 八项规定 及《党政机关厉行节约反 对铺张浪费条例》,从严控制 三公 经费开支.经 统计,2018 年市直 三公 经费预算安排 1.22 亿元, 比上年预算数 1.23 亿元,减少 0.01 亿元,其中:因公 出国(境)费用

520 万元,公务接待费 4,950 万元, 公务用车购置和运行费 6,748 万元.

2018 年市直一般公共预算支出安排的重点是: (1) 着力保障改善民生福祉, 推动社会事业全面 发展. ――支持教育事业优先发展,提高城乡教育发展 水平.安排高校科研专项资金 2,000 万元,教师培训 资金

600 万元,义务教育免费市级补助资金 1,0490 万元,中职免费教育资金 3,500 万元,城镇贫困家庭和 农村义务教育学生 营养餐 补助资金 1,852 万元, 入读义务教育民办学校补助资金(电子教育卷形式实 施)1,842 万元,入读普惠性民办幼儿园补助资金

850 万元,建档立卡学生免学费和生活费补助资金

738 万元,普通高中经济困难学生免学费资金

567 万元,山 区教师津贴资金 2,000 万元. ――加强医疗卫生服务能力,提升居民健康保障 水平.安排免费体检和健康管理资金 13,000 万元,老 人免费接种流感和肺炎疫苗资金 7,176 万元,基本公 共卫生服务资金 5,950 万元,公立医院改革补助配套 资金 1,100 万元, 妇幼健康补助资金 2,000 万元, 卫生 计生协管员资金

623 万元,基层卫生人员补助配套资 金1,682 万元,重性精神疾病管理和治疗资金 3,410 万元,中心医院改扩建工程和两个中央预算内投资项 目贷款贴息资金 3,578 万元. ――健全公共文化服务体系,促进文体事业繁荣 发展.安排中华龙舟大赛资金 1,000 万元,文化艺术 中心经营演出补贴资金 1,061 万元,文化产业发展专 项资金 1,000 万元,奥林匹克体育场运营补资金

650 万元, 文化惠民卡 文化消费补贴专项资金 1,500 万元. ――加快社会保障体系建设,切实兜住基本民生 底线. 安排优抚对象抚恤标准自然增长机制资金 1,000 万元,最低生活保障资金 5,500 万元,社区综合服务 中心补助资金

900 万元,城乡居民基本医疗保险补助 资金 15,308 万元,城乡居民基本养老保险补助资金 16,850 万元. (2) 着力支持创新驱动发展, 促进新旧动能接续 转换.综合运用财政政策、体制和机制等手段,充分 发挥财政资金导向功能, 加快推进重大创新平台建设, 培育壮大科技创新主体,打造转型升级新引擎,构筑 创新发展新高地.安排环大亚湾新区发展统筹资金 4,000 万元,环大亚湾新区建设市级基础性补助资金 9,000 万元,潼湖生态智慧区起步区建设资金 10,000 万元, 天鹅惠聚工程 资金 3,400 万元,领军人才、 高级人才津贴及住房补贴资金 1,000 万元,市级重大 科技专项资金 7,360 万元,市技术改造专项资金 3,000 万元,合作共建赛迪(华南)智能制造创新中心建设 资金

500 万元,中国高校(华南)科技成果转化中心 资金

700 万元. (3) 着力推进乡村振兴战略, 统筹城乡区域协调 发展.坚持农业农村优先发展,按照产业兴旺、生态 宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,建 立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,巩固脱贫 攻坚成果,大力发展现代农业,培育壮大县域经济, 深化 3+3+X 的建设模式,促进农业增效、农民增 收、农村增绿.安排省市贫困村建设社会主义新农村 示范村专项资金 24,000 万元,市属国有林场体制改革 财政补助资金 3,500 万元,农村基层组织经费保障补 助资金 10,276 万元,扶持现代农业产业发展专项资金

842 万元,发展粮食生产专项资金

936 万元,农田水 利建设与设施农业发展专项资金 1,995 万元,农村小 型公益专项资金

800 万元,县乡村道建设管养补助资 金2,407 万元,各县(区)农村公路养护和管理资金 4,769 万元,粮食风险基金 7,700 万元. (4) 着力坚持绿色发展导向, 全面提升生态环境 质量.树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚 持节约资源和环境保护的基本国策,像对待生命一样 对待生态环境,形成绿色发展方式和生活方式,为群 众创造良好生产生活环境,努力建设更具内涵的生态 名城.安排桉树林改造资金

500 万元,市级生态公益 林补偿资金

514 万元, 美丽乡村绿满家园建设资金

560 万元,金山污水处理厂(一期)配套项目新增投资补 偿资金 1,671 万元,水环境生态补偿资金

500 万元, 生态示范创建奖励资金

755 万元,西枝江流域生态保 护补偿专项资金 1,500 万元,新能源汽车推广应用市 级财政补贴资金 3,200 万元,垃圾收集运输处理专项 业务资金 1,581 万元, 农村保洁员资金 7,077 万元, 垃 圾填埋场渗滤液处理运营服务资金

850 万元. (5) 着力完善城市基础配套, 加快补齐城市功能 短板.安排城市维护建设资金 24,000 万元(另政府性 基金预算安排 40,000 万元),其中:城市照明设施电 费资金 2,000 万元,惠州市生活污水处理设施以奖代 补资金 3,000 万元,市区道路桥梁设施养护维修资金 3,200 万元,市区道路管道、沙井、集水井清疏维护资 金1,909 万元.安排城建项目资金 20,000 万元(另政 府性基金安排 190,000 万元),专项用于保障城市道 路建设、道路桥梁建设及学校、医院、体育场馆等公 共设施建设.

2018 年市直一般公共预算总支出 185.9 亿元中,

2018 年预算年度开始后,预算草案经批准前,按照新 预算法规定, 市财政对必须支付的基本支出已预安排. 为进一步严格执行国家和省有关盘活财政存量资 金的规定,促进财政资金尽快发挥效益,2018 年末未 使用的市财力一般公共预算支出指标将全部由市财政 收回 (政府性基金预算、 国有资本经营预算参照执行) , 用于补充预算稳定调节基金.

(三)2018 年政府性基金预算草案 1.全市政府性基金预算草案.2018 年代编全市政 府性基金预算收入拟安排 133.0 亿元,按可比口径比 上年执行数减收 35.6 亿(剔除已停收的城市公用事业 附加及新型墙体材料专项收入,下同),下降 21.1%. 收入下降的主要原因是

2017 年全市土地出让收入基 数较高,实行房地产调控政策后,2018 年收入预计有 所回落(下同);

支出拟安排 127.8 亿元,按可比口 径比上年预算数增支 12.4 亿元,增长 10.7%. 2.市本级政府性基金预算草案.2018 市本级政府 性基金汇总预算收入 82.6 亿元,按可比口径比上年执 行数减收 12.3 亿元,下降 13.0%,其中:大亚湾 12.0 亿元,仲恺 18.3 亿元.汇总预算支出 80.5 亿元,按可 比口径比上年预算数增支 22.7 亿元,增长 39.2%,其中:大亚湾 17.0 亿元,仲恺 18.4 亿元. 3.市直政府性基金预算草案.2018 年市直政府性 基金预算收入拟安排 52.4 亿元,按可比口径比上年执 行数减收 5.3 亿元, 下降 9.2%. 加上上级补助收入 0.1 亿元、上年结转 16.3 亿元,总收入 68.8 亿元;

支出拟 安排 45.2 亿元,按可比口径比上年预算数增支 11.2 亿元,增长 33%.加上补助下级支出 8.2 亿元................