PDF《2018 年 茂名滨海新区 政府预算公开》

2018 年 茂名滨海新区 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 2018年根据区党工委、管委会的总体部署,按照压缩一般性支出、集中财力 办大事的原则,突出 抓项目、促发展 的主旋律,想方设法组织财政收入,严 格控制 三公经费 支出的增长,切实保障重点项目支出的需要,确保全区财政 收支保持稳中求进,供需基本平衡.

根据新区建设发展和社会管理的需求以及 上级补助等情况,2018年新区财政收支拟安排如下:

(一)公共财政收入预算 2018年新区公共财政预算收入79955万元, 比2017年增收18990万元, 增长22.8%. 其中:税收收入7088万元,同比增长13%;

非税收入4180万元,同比增长5%;

上 级补助收入68687万元,与上年基本持平.

(二)公共财政预算支出情况 2018年新区预算支出拟安排96394万元,同比增支9412万元,增长10.82%.具体 如下:

1、2018年管委会支出14325万元,其中: (1)工资支出1528万元,同比增加240万元,增长18.63%,主要是增加政府雇 员、辅警和提高节日补贴标准;

(2)社保支出329万元,同比增支217万元,增长193.75%,主要是实行机事业 单位养老保险制度改革后,增加养老保险单位配套支出;

(3)住房公积金和住房补贴支出423万元,与上年基本持平;

(4) 日常办公费支出1053万元, 同比增支79万元, 增长8.1%, 主要是税收增长, 税务征收经费同步增加;

(5)车改、电话费补贴支出60万元,与上年基本持平;

(6)项目支出8781万元;

(7)预备费2152万元,主要是预留卫生创强、教育创现经费;

2、2018年镇级支出82069万元,其中: (1)工资支出24211万元,同比增支2519万元,增长11.6%,主要是提高节日补 贴、增加年终双薪、新增渔政大队人员工资;

(2)社保支出525万元,增支89万元,增长20.41%,主要是缴费基数调整、新 增渔政大队人员;

(3)住房公积金支出773万元,增支36万元,增长4.9%,主要是新增渔政大队 人员;

(4)办公经费支出452万元,与去年基本持平;

(5)民生配套支出9971万元,同比增支837万元,增长9.16%,主要是加大扶贫 支出、民生保障标准提高等;

(6)上级补助支出46138万元;

(三)2018年新区财政总收入79955万元,总支出96394万元,收支对比,缺口 16439万元.

(四)政府性基金收支情况 2018年政府性基金预算收入85840万元,其中土地出让金收入81140万元,城市 基础设施配套费收入4700万元. 2018年政府性基金预算支出81140万元,其中:吉达大道3500万元;

博贺湾大道 3000万元;

棚户区启动资金3000万元;

农发行融资还本付息20500万元;

征地拆 迁、土地开发储备9500万元;

注资国有资产经营公司33640万元;

安排土地一级 开发收益分成资金8000万元;

城市基础设施配套费支出4700万元.

三、社保基金收支预算 2018年社保基金收入预算27443万元(保费收入9524万元,财政补贴收入17293 万元,其他收入626万元),支出预算23374万元,结余4069万元,加上历年结 余20711万元,2018年底滚存结余24780万元.具体如下:

(一)企业职工基本养老保险基金 2018年预算收入6190万元, 预算支出5432万元, 结余758万元, 加上历年结余715 万元,2018年底滚存结余1473万元.

(二)机关事业单位基本养老保险基金 2018年预算收入697万元,预算支出184万元,结余513万元,加上历年结余493 万元,2018年底滚存结余1006万元.

(三)城乡居民基本养老保险基金 2018年预算收入5355万元,预算支出4242万元,结余1113万元,加上历年结余 5462万元,2018年底滚存结余6575万元.

(四)城镇职工基本医疗保险基金 2018年预算收入2207万元, 预算支出1665万元, 结余542万元, 加上历年结余516 万元,2018年底滚存结余1058万元.

(五)城乡居民基本医疗保险基金 2018年预算收入12674万元,预算支出11670万元,结余1004万元,加上历年结 余12938万元,2018年底滚存结余13942万元.

(六)工伤保险基金 2018年预算收入112万元,加上历年结余108万元,2018年底滚存结余220万元.

(七)失业保险基金 2018年预算收入134万元,预算支出11万元,结余123万元,加上历年结余448 万元,2018年底滚存结余571万元.

(八)生育保险基金 2018年预算收入75万元,预算支出169万元,结余-94万元,加上历年结余29万元,2018年底滚存结余-65万元. 第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算 1.

2018 年市(县、区)级 一般公共预算收入表 2.

2018 年市(县、区)级 一般公共预算支出表 3.

2018 年市(县、区)本级 一般公共预算支出表(按功能分类项 级科目) 关于

2018 年市(县、区)本级 一般公共预算支出的说明 4.

2018 年市(县、区)本级 一般公共预算基本支出表(按政府预 算经济分类款级科目) 关于支出经济分类科目的说明 5.

2018 年市(县、区)本级 一般公共预算 三公 经费表 关于

2018 年市(县、区)级 一般公共预算 三公 经费安排及变 动情况说明 6.

2018 年市(县、 区) 级 一般公共预算税收返还和转移支付表 (按 项目分地区列示) 7. **-** 年 全市(县、区) 政府一般债务分地区余额及限额情况 表

二、政府性基金预算 8.

2018 年市(县、区)级 政府性基金预算收入表 9.

2018 年市(县、区)本级 政府性基金预算支出表(按功能分类 项级科目) 10.

2018 年市(县、区)级 政府性基金转移支付预算表(按项目 分地区列示) 11. **-** 年 全市(县、区) 政府专项债务分地区余额及限额情况 表

三、国有资本经营预算 12.

2018 年市(县、区)级 国有资本经营预算收入总表 13.

2018 年市(县、区)级 国有资本经营预算支出总表(按功能 分类项级科目)

四、社会保险基金预算 14.

2018 年市(县、区)本级 社会保险基金收入预算表 15.

2018 年市(县、区)本级 社会保险基金支出预算表 表12018 年市(县、区)级 一般公共预算收入表 单位:万元 项目预算数 收入总计 79955.00

一、本级一般公共预算收入 11268.00

(一)税收收入 7088.00 消费税 0.00 营业税 0.00 企业所得税 83.00 个人所得税 376.00 资源税 0.00 城市维护建设税 352.00 房产税 242.00 印花税 330.00 城镇土地使用税 1033.00 土地增值税 475.00 车船税 60.00 船舶吨税 0.00 车辆购置税 0.00 关税 0.00 耕地占用税 0.00 契税 2954.00 烟叶税 0.00 其他税收收入 1183.00

(二)非税收入 4180.00 专项收入 223.00 教育费附加

140 表12018 年市(县、区)级 一般公共预算收入表 单位:万元 项目预算数 行政事业性收费收入 457.00 环保行政事业性收费收入

20 罚没收入 3000.00 一般罚没收入

200 国有资源(资产)有偿使用收入 500.00 利息收入

300 其他收入 0.00 捐赠收入

0

二、转移性收入 68687.00

(一)上级补助收入 68687.00 返还性收入 1121.00 一般性转移支付收入 8736.00 专项转移支付收入 58830.00

(二)下级上解收入 0.00

(三)调入资金 0.00 动用预算稳定调节基金 0.00 政府性基金预算调入资金 0.00 国有资本经营预算调入资金 0.00 其他调入资金 0.00 其他调入资金

0 备注: ** 表22018 年市(县、区)级 一般公共预算支出表 单位:万元 项目 预算数

一、一般公共服务 7745.00

二、国防 0.00

三、公共安全 2443.00

四、教育 22685.00

五、科学技术 0.00

六、文化体育与传媒 3475.00

七、社会保障和就业 17516.00

八、医疗卫生与计划生育 15979.00

九、节能环保 316.00

十、城乡社区 10472.00 十

一、农林水 11384.00 十

二、交通运输 56.00 十

三、资源勘探信息等 83.00 十

四、商业服务业等 287.00 十

五、金融 0.00 十

六、国土海洋气象等 533.00 十

七、住房保障 920.00 十

八、粮油物资储备 339.00 十

九、其他支出 9.00 二

十、转移支出

0 本级支出小计

94242 二

十、返还性支出 0.00 二十

一、一般性转移支付 0.00 二十

二、专项转移支付 0.00 表22018 年市(县、区)级 一般公共预算支出表 单位:万元 项目 预算数 二十

三、上解上级支出 0.00 二十

四、援助其他地区 0.00 二十

五、预备费

2152 二十

六、债务还本支出 0.00 二十

七、债务付息支出 0.00 二十

八、其他债务支出 0.00 支出总计 96394.00 备注: 无表32018 年市(县、区)本级 一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目) 单位:万元 功能编码 功能分类 预算数 市(县、区)本级一般公共预算支出

96394 201 一般公共服务支出 7745.00

20101 人大事务 0.00

2010101 行政运行 0.00

2010102 一般行政管理事务 0.00

2010103 机关服务 0.00

2010104 人大会议 0.00

2010105 人大立法 0.00

2010106 人大监督 0.00

2010107 人大代表履职能力提升 0.00

2010108 代表工作 0.00

2010109 人大信访工作 0.00

2010150 事业运行 0.00

2010199 其他人大事务支出 0.00

20102 政协事务 0.00

2010201 行政运行 0.00

2010202 一般行政管理事务 0.00

2010203 机关服务 0.00

2010204 政协会议 0.00

2010205 委员视察 0.00

2010206 参政议政 0.00

2010250 事业运行 0.00

2010299 其他政协事务支出 0.00 表32018 年市(县、区)本级 一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目) 单位:万元 功能编码 功能分类 预算数

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 4888.00

2010301 行政运行 4755.00

2010302 一般行政管理事务 0.00

2010303 机关服务 0.00

2010304 专项服务 0.00

2010305 专项业务活动 0.00

2010306 政务公开审批 0.00

2010307 法制建设 0.00

2010308 信访事务 78.00

2010309 参事事务 0.00

2010350 事业运行 0.00

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 55.00

20104 发展与改革事务 173.00

2010401 行政运行 159.00

2010402 一般行政管理事务 0.00

2010403 机关服务 0.00

2010404 战略规划与实施 0.00

2010405 日常经济运行调节 0.00

2010406 社会事业发展规划 0.00

2010407 经济体制改革研究 0.00

2010408 物价管理 2.00

2010409 应对气候变化管理事务 0.00

2010450 事业运行 0.00

2010499 其他发展与改革事务支出 12.00 表32018 年市(县、区)本级 一般公共预算支出表 (按功能分类项........