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伊犁哈萨克自治州道路运输管理局

2018 年部门预算公开 目录 第一部分 伊犁哈萨克自治州道路运输管理局概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况 第二部分 伊犁哈萨克自治州道路运输管理局

2018 年部门预算公开 表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算 三公 经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 伊犁州哈萨克自治州道路运输管理局

2018 年部门预算情 况说明

一、关于伊犁州道路运输管理局

2018 年年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁州道路运输管理局

2018 年收入预算情况说明

三、关于伊犁州道路运输管理局

2018 年支出预算情况说明

四、关于伊犁州道路运输管理局

2018 年财政拨款收支预算情况的总 体说明

五、关于伊犁州道路运输管理局

2018 年一般公共预算当年拨款情况 说明

六、关于伊犁州道路运输管理局

2018 年一般公共预算基本支出情况 说明

七、关于伊犁州道路运输管理局

2018 年项目支出情况说明

八、关于伊犁州道路运输管理局

2018 年一般公共预算 三公 经费 预算情况说明

九、关于伊犁州道路运输管理局

2018 年政府性基金预算拨款情况说 明

十、其他重要事项的情况说明 第四部分名词解释 第一部分、伊犁哈萨克自治州道路运输管理局单位概况:

一、主要职能: 为维护伊犁州道路运输市场秩序提供管理保障.

道路运输、机动 车维修、机动车驾驶员培训、从业人员资质管理、站场和物流中心行 业管理,处置道路运输突发事件;

道路运输行政许可;

安全监管、执法;

行业信息调查和预测;

领导所属单位行政业务工作等工作.

二、机构设置及人员情况: 伊犁州道路运输管理局单位无下属预算单位,下设

11 个处室, 分别是:办公室、政治处、财务统计处、客运管理处、道路物流管理 处、驾培维修管理处、信息化管理处、纪检监察室、安全监管处、工 会委员会、执法大队. 单位编制数

142 人,实有人数

125 人. 第二部分

2018 年部门预算公开表 表一 部门收支总体情况表 编制部门:伊犁哈萨克自治州道路运输管理局 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 功能分类

2018 年预算 财政拨款(补助) 2,303.14

201 一般公共服务支出 一般公共预算 2,303.14

202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出 财政专户管理资金(教育收 费)

204 公共安全支出 事业收入

205 教育支出 事业单位经营收入

206 科学技术支出 其他收入

207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出 296.14

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支 出211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出 2,007.00

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计2,303.14 小计2,303.14 单位上年结余(不包括国库集 中支付额度结余)

230 转移性支出 收入总计2,303.14 支出合计2,303.14 表二 部门收入总体情况表 编制部门:伊犁哈萨克自治州道路运输管理局 单位: 万元 功能分类科目编 码 功能分类科目名称 总计一般公共预 算政府性基金预算财政 专户 管理 资金 (教 育收 费) 事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额单位上 年结余 (不包 括国库 集中支 付额度 结余) 类款项123456789合计 2,303.14 2,303.14 伊犁哈萨克自治州道 路运输管理局 2,303.14 2,303.14

208 社会保障和就业支 出296.14 296.14

05 行政事业单位离 退休 296.14 296.14

208 05

04 未归口管理的 行政单位离退休 101.57 101.57

208 05

05 机关事业单位 基本养老保险缴费支 出194.57 194.57

214 交通运输支出 2,007.00 2,007.00

01 公路水路运输 2,007.00 2,007.00

01 行政运行 1,514.55 1,514.55

214 01

214 01

12 公路运输管理 492.45 492.45 表三 部门支出总体情况表 编制部门:伊犁哈萨克自治州道路运输管理局 单位:万元 项目支出预算 功能分类科目编 码 功能分类科目名称 总计基本支出 项目支出 类款项123合计 2,303.14 1,810.69 492.45 伊犁哈萨克自治州道 路运输管理局 2,303.14 1,810.69 492.45

208 社会保障和就业支 出296.14 296.14

05 行政事业单位离 退休 296.14 296.14

208 05

04 未归口管理的 行政单位离退休 101.57 101.57

208 05

05 机关事业单位 基本养老保险缴费支 出194.57 194.57

214 交通运输支出 2,007.00 1,514.55 492.45

01 公路水路运输 2,007.00 1,514.55 492.45

214 01

01 行政运行 1,514.55 1,514.55

214 01

12 公路运输管理 492.45 492.45 表四 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门:伊犁哈萨克自治州道路运输管理局 单位:万元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目合计功能分类合计一般公共预算基金预算财政拨款(补助) 2,303.14

201 一般公共服务支出 一般公共预 算2,303.14

202 外交支出 政府性基金 预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出 296.14 296.14

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支 出211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出 2,007.00 2,007.00

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计2,303.14 小计2,303.14 2,303.14

230 转移性支出 收入总计2,303.14 支出合计2,303.14 2,303.14 表五 一般公共预算支出情况表 编制部门:伊犁哈萨克自治州道路运输管理局 单位: 万元 项目 一般公共 预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 总计基本支出 项目支 出类款项123合计 2,303.14 1,810.69 492.45 伊犁哈萨克自治州道路运输管 理局 2,303.14 1,810.69 492.45

208 社会保障和就业支出 296.14 296.14

05 行政事业单位离退休 296.14 296.14

208 05

04 未归口管理的行政单位 离退休 101.57 101.57

208 05

05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 194.57 194.57

214 交通运输支出 2,007.00 1,514.55 492.45

01 公路水路运输 2,007.00 1,514.55 492.45

214 01

01 行政运行 1,514.55 1,514.55

214 01

12 公路运输管理 492.45 492.45 表六 一般公共预算基本支出情况表 编制部门:伊犁哈萨克自治州道路运输管理局 单位:万元 项目一般公共预算基本 支出 经济分类 科目编码 经济分类科目名称 总计人员经费 公用经费 类款123合计 1,810.69 1,568.32 242.37 伊犁哈萨克自治州道路运输管理局 1,810.69 1,568.32 242.37

301 工资福利支出 1,466.75 1,466.75 0.00

301 01 基本工资 444.81 444.81 0.00

301 02 津贴补贴 490.96 490.96 0.00

301 03 奖金 37.07 37.07 0.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴 费194.57 194.57 0.00

301 10 职工基本医疗保险缴费 84.22 84.22 0.00

301 11 公务员医疗补助缴费 65.50 65.50 0.00

301 12 其他社会保障缴费 4.81 4.81 0.00

301 13 住房公积金 116.74 116.74 0.00

301 99 其他工资福利支出 28.07 28.07 0.00

302 商品和服务支出 242.37 0.00 242.37

302 01 办公费 38.00 0.00 38.00

302 05 水费 7.00 0.00 7.00

302 06 电费 12.00 0.00 12.00

302 07 邮电费 12.00 0.00 12.00

302 08 取暖费 60.00 0.00 60.00

302 11 差旅费 47.67 0.00 47.67

302 17 公务接待费 3.20 0.00 3.20

302 28 工会经费 12.02 0.00 12.02

302 29 福利费 10.82 0.00 10.82

302 31 公务用车运行维护费 20.00 0.00 20.00

302 99 其他商品和服务支出 19.66 0.00 19.66

303 对个人和家庭的补助 101.57 101.57 0.00

303 01 离休费 4.91 4.91 0.00

303 05 生活补助 6.58 6.58 0.00

303 07 医疗费补助 79.87 79.87 0.00

303 99 其他对个人和家庭的补助支出 10.21 10.21 0.00 表七 项目支出情况表 编制部门:伊犁哈萨克自治州道路运输管理局 功能分类科目 编码 功能分类 科目名称 项目名 称 项目支 出合计 工资福 利支出 商品 和服 务支 出对个人和家庭的补助支出债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企 业补 助 (基 本建 设) 对企业补助对社会保障基金补助其他支出类款项**

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10 合计 492.45 334.26 31.40

126 .79 【202】自 治区交通 运输厅 492.45 334.26 31.40

126 .79 伊犁哈 萨克自治 州道路运 输管理局 492.45 334.26 31.40

126 .79

214 交通 运输支出 492.45 334.26 31.40

126 .79

01 公 路水路运 输492.45 334.26 31.40

126 .79

12 公路运输 管理 492.45 334.26 31.40

126 .79

214 01

12 公路运输 管理 公务用 车运行 维护费 (成品 油补充 基本支 出) 16.40 16.40

214 01

12 公路运输 管理 丧葬费 及抚恤 金 (成品 22.24 22.

24 油补充 基本支 出)

214 01

12 公路运输 管理 对个人 和家庭 补助性 支出 (成 品油补 充基本 支出) 438.81 334.26

104 .55

214 01

12 公路运输 管理 法律咨 询费 3.00 3.00

214 01

12 公路运输 管理 维稳安 保费 2.00 2.00

214 01

12 公路运输 管理 应急保 障、 应急 演练 10.00 10.00 表八 一般公共预算 三公 经费支出情况表 编制部门:伊犁哈萨克自治州道路运输管理局 单位: 万元 单位合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费123456合计 39.60 0.00........