PDF《三门峡市环境监察支队》

三门峡市环境监察支队

2017 年度部门决算 二一八年九月 目录第一部分 三门峡市环境监察支队概况

一、部门职责

二、机构设置 第二部分

2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说 明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明 十

一、政府采购支出情况说明 十

二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 三门峡市环境监察支队概况

一、部门职责

(一)监督检查单位和个人遵守、执行环境保护法律、 法规、规章的情况;

(二)现场监督检查污染源的污染物排放情况、污染防 治设施运行情况、环境保护行政许可执行情况、建设项目环 境保护法律法规的执行情况等;

(三)受理、查办、转办、督办对环境保护违法行为的 举报和投诉,并具体负责环境污染和生态破坏纠纷的调解处 理;

(四)依法纠正和查处环境保护违法行为;

(五)参与突发环境事件的应急处置;

(六)组织开展环境监察稽查,指导、监督下级环境保 护主管部门的环境监察工作;

(七)法律、法规、规章规定的其它环境监察职责.

二、机构设置 纳入三门峡市环境监察支队

2017 年度部门决算编报范 围的预算单位如下: 1.三门峡市环境监察支队;

2.三门峡市环境监控中心;

3.三门峡市辐射安全监督站;

4.三门峡市固体废物和医疗废物管理中心. 第二部分

2017 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开

01 表 部门:三门峡市环境监察支队 金额单位:元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次

1 栏次

2

一、财政拨款收入

1 7,789,983.90

一、一般公共服务支出

28 0.00

二、上级补助收入

2 0.00

二、外交支出

29 0.00

三、事业收入

3 0.00

三、国防支出

30 0.00

四、经营收入

4 0.00

四、公共安全支出

31 0.00

五、附属单位上缴收入

5 0.00

五、教育支出

32 0.00

六、其他收入

6 105,607.45

六、科学技术支出

33 0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34 0.00

8

八、社会保障和就业支出

35 1,576,552.90

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36 263,801.12

10

十、节能环保支出

37 6,187,580.88

11 十

一、城乡社区支出

38 0.00

12 十

二、农林水支出

39 0.00

13 十

三、交通运输支出

40 0.00

14 十

四、资源勘探信息等支出

41 0.00

15 十

五、商业服务业等支出

42 0.00

16 十

六、金融支出

43 0.00

17 十

七、援助其他地区支出

44 0.00

18 十

八、国土海洋气象等支出

45 0.00

19 十

九、住房保障支出

46 251,038.00

20 二

十、粮油物资储备支出

47 0.00

21 二十

一、其他支出

48 0.00

22 49 本年收入合计

23 7,895,591.35 本年支出合计

50 8,278,972.90 用事业基金弥补收支差额

24 180,300.94结余分配

51 0.00 年初结转和结余

25 795,981.06年末结转和结余

52 592,900.45

26 53 总计

27 8,871,873.35 总计

54 8,871,873.35 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况. 收入决算表 公开

02 表 部门:三门峡市环境监察支队 金额单位:元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6

7 合计 7,895,591.35 7,789,983.90 0.00 0.00 0.00 0.00 105,607.45

208 社会保障和就业支出 1,608,066.90 1,608,066.90 0.00

20805 行政事业单位离退休 1,287,062.90 1,287,062.90 0.00

2080502 事业单位离退休 25,752.90 25,752.90 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 1,261,310.00 1,261,310.00 0.00

20808 抚恤 321,004.00 321,004.00 0.00

2080801 死亡抚恤 321,004.00 321,004.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 300,590.00 300,590.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 300,590.00 300,590.00 0.00

2101102 事业单位医疗 300,590.00 300,590.00 0.00

211 节能环保支出 5,673,274.45 5,567,667.00 105,607.45

21101 环境保护管理事务 4,841,825.45 4,736,218.00 105,607.45

2110101 行政运行 3,567,832.45 3,462,225.00 105,607.45

2110102 一般行政管理事务 626,000.00 626,000.00 0.00

2110199 其他环境保护管理事务支出 647,993.00 647,993.00 0.00

21102 环境监测与监察 328,775.00 328,775.00 0.00

2110204 核与辐射安全监督 279,775.00 279,775.00 0.00

2110299 其他环境监测与监察支出 49,000.00 49,000.00 0.00

21103 污染防治 376,458.00 376,458.00 0.00

2110302 水体 150,000.00 150,000.00 0.00

2110304 固体废弃物与化学品 226,458.00 226,458.00 0.00

21111 污染减排 126,216.00 126,216.00 0.00

2111101 环境监测与信息 126,216.00 126,216.00 0.00

221 住房保障支出 313,660.00 313,660.00 0.00

22102 住房改革支出 313,660.00 313,660.00 0.00

2210201 住房公积金 313,660.00 313,660.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况. 支出决算表 公开

03 表 部门:三门峡市环境监察支队 金额单位:元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6 合计 8,278,972.90 7,027,753.18 1,251,219.72 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 1,576,552.90 1,576,552.90 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 1,255,548.90 1,255,548.90 0.00 0.00 0.00 0.00

2080502 事业单位离退休 25,752.10 25,752.10 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,229,796.80 1,229,796.80 0.00 0.00 0.00 0.00

20808 抚恤 321,004.00 321,004.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080801 死亡抚恤 321,004.00 321,004.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 263,801.12 263,801.12 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 263,801.12 263,801.12 0.00 0.00 0.00 0.00

2101102 事业单位医疗 263,801.12 263,801.12 0.00 0.00 0.00 0.00

211 节能环保支出 6,187,580.88 4,936,361.16 1,251,219.72 0.00 0.00 0.00

21101 环境保护管理事务 4,667,234.74 4,303,914.36 363,320.38 0.00 0.00 0.00

2110101 行政运行 3,568,352.12 3,568,352.12 0.00 0.00 0.00 0.00

2110102 一般行政管理事务 363,320.38 0.00 363,320.38 0.00 0.00 0.00

2110199 其他环境保护管理事务支出 735,562.24 735,562.24 0.00 0.00 0.00 0.00

21102 环境监测与监察 318,884.14 279,774.24 39,109.90 0.00 0.00 0.00

2110204 核与辐射安全监督 279,774.24 279,774.24 0.00 0.00 0.00 0.00

2110299 其他环境监测与监察支出 39,109.90 0.00 39,109.90 0.00 0.00 0.00

21103 污染防治 1,075,246.80 226,457.36 848,789.44 0.00 0.00 0.00

2110301 大气 790,244.94 0.00 790,244.94 0.00 0.00 0.00

2110302 水体 58,544.50 0.00 58,544.50 0.00 0.00 0.00

2110304 固体废弃物与化学品 226,457.36 226,457.36 0.00 0.00 0.00 0.00

21111 污染减排 126,215.20 126,215.20 0.00 0.00 0.00 0.00

2111101 环境监测与信息 126,215.20 126,215.20 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 251,038.00 251,038.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 251,038.00 251,038.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 251,038.00 251,038.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况. 财政拨款收入支出决算总表 公开

04 表 部门:三门峡市环境监察支队 金额单位:元收入支出项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏次

1 栏次

2 3

4

一、一般公共预算财政拨款

1 7,789,983.90

一、一般公共服务支出

28 0.00 0.00 0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2 0.00

二、外交支出

29 0.00 0.00 0.00

3

三、国防支出

30 0.00 0.00 0.00

4

四、公共安全支出

31 0.00 0.00 0.00

5

五、教育支出

32 0.00 0.00 0.00

6

六、科学技术支出

33 0.00 0.00 0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34 0.00 0.00 0.00

8

八、社会保障和就业支出

35 1,576,552.90 1,576,552.90 0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36 263,801.12 263,801.12 0.00

10

十、节能环保支出

37 5,901,672.49 5,901,672.49 0.00

11 十

一、城乡社区支出

38 0.00 0.00 0.00

12 十

二、农林水支出

39 0.00 0.00 0.00

13 十

三、交通运输支出

40 0.00 0.00 0.00

14 十

四、资源勘探信息等支出

41 0.00 0.00 0.00

15 十

五、商业服务业等支出

42 0.00 0.00 0.00

16 十

六、金融支出

43 0.00 0.00 0.00

17 十

七、援助其他地区支出

44 0.00 0.00 0.00

18 十

八、国土海洋气象等支出

45 0.00 0.00 0.00

19 十

九、住房保障支出

46 251,038.00 251,038.00 0.00

20 二

十、粮油物资储备支出

47 0.00 0.00 0.00

21 二十

一、其他支出

48 0.00 0.00 0.00 本年收入合计

22 7,789,983.90 本年支出合计

49 7,993,064.51 7,993,064.51 0.00 年初财政拨款结转和结余

23 795,981.06年末财政拨款结转和结余

50 592,900.45 592,900.45 0.00 一般公共预算财政拨款

24 795,981.06

51 政府性基金预算财政拨款

25 0.00

52 26

53 总计

27 8,585,964.96 总计

54 8,585,964.96 8,585,964.96 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况. 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开

05 表 部门:三门峡市环境监察支队 金额单位:元 项目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次

1 2

3 合计 7,993,064.51 6,741,844.79 1,251,219.72

208 社会保障和就业支出 1,576,552.90 1,576,552.90 0.00

20805 行政事业单位离退休 1,255,548.90 1,255,548.90 0.00

2080502 事业单位离退休 25,752.10 25,752.10 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,229,796.80 1,229,796.80 0.00

20808 抚恤 321,004.00 321,004.00 0.00

2080801 死亡抚恤 321,004.00 321,004.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 263,801.12 263,801.12 0.00

21011 行政事业单位医疗 263,801.12 263,801.12 0.00

2101102 事业单位医疗 263,801.12 263,801.12 0.00

211 节能环保支出 5,901,672.49 4,650,452.77 1,251,219.72

21101 环境保护管理事务 4,381,326.35 4,018,005.97 363,320.38

2110101 行政运行 3,371,974.32 3,371,974.32 0.00

2110102 一般行政管理事务 363,320.38 0.00 363,320.38

2110199 其他环境保护管理事务支出 646,031.65 646,031.65 0.00

21102 环境监测与监察 318,884.14 279,774.24 39,109.90

2110204 核与辐射安全监督 279,774.24 279,774.24 0.00

2110299 其他环境监测与监察支出 39,109.90 0.00 39,109.90

21103 污染防治 1,075,246.80 226,457.36 848,789.44

2110301 大气 790,244.94 0.00 790,244.94

2110302 水体 58,544.50 0.00 58,544.50

2110304 固体废弃物与化学品 226,457.36 226,457.36 0.00

21111 污染减排 126,215.20 126,215.20 0.00

2111101 环境监测与信息 126,215.20 126,215.20 0.00

221 住房保障支出 251,038.00 251,038.00 0.00

22102 住房改革支出 251,038.00 251,038.00 0.00

2210201 住房公积金 251,038.00 251,038.00 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开

06 表 部门:三门峡市环境监察支队 金额单位:元 人员经费 公用经费 经济 分类 科目 编码 科目名称 金额 经济 分类 科目 编码 科目名称 金额 经济 分类 科目 编码 科目名称 金额

301 工资福利支出 5,455,258.41302 商品和服务支出 668,492.28310 其他资本性支出 20,300.00

30101 基本工资 1,735,506.2830201 办公费 32,471.2031001 房屋建筑物购建 0.00

30102 津贴补贴 1,164,729.7230202 印刷费 0.0031002 办公设备购置 20,300.00

30103 奖金 993,222.2930203 咨询费 0.0031003 专用设备购置 0.00

30104 其他社会保障缴费 302,588.3230204 手续费 560.0031005 基础设施建设 0.00

30106 伙食补助费 0.0030205 水费 0.0031006 大型修缮 0.00

30107 绩效工资 29,415.0030206 电费 25,268.4131007 信息网络及软件购置更新 0.00

30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 1,229,796.8030207 邮电费 62,874.5031008 物资储备 0.00

30109 职业年金缴费 0.0030208 取暖费 0.0031009 土地补偿 0.00

30199 其他工资福利支出 0.0030209 物业管理费 0.0031010 安置补助 0.00

303 对个人和家庭的补助 597,794.1030211 差旅费 88,398.5031011 地上附着物和青苗补偿 0.00

30301 离休费 0.0030212 因公出国(境)费用 0.0031012 拆迁补偿 0.00

30302 退休费 25,752.1030213 维修(护)费22,752.0031013 公务用车购置 0.00

30303 退职(役)费0.0030214 租赁费 0.0031019 其他交通工具购置 0.00

30304 抚恤金 304,444.0030215 会议费 1,566.0031020 产权参股 0.00

30305 生活补助 16,560.0030216 培训费 5,388.5031099 其他资本性支出 0.00

30306 救济费 0.0030217 公务接待费 11,685.21304 对企事业单位的补贴 0.00

30307 医疗费 0.0030218 专用材料费 0.0030401 企业政策性补贴 0.00

30308 助学金 0.0030224 被装购置费 0.0030402 事业单位补贴 0.00

30309 奖励金 0.0030225 专用燃料费 0.0030403 财政贴息 0.00

30310 生产补贴 0.0030226 劳务费 0.0030499 其他对企事业单位的补贴 0.00 303................