PDF《2017 年东营市油区工》

2017 年东营市油区工 作办公室东营港经济 开发区管理站预算 ―

1 ― ―

2 ― 目录第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分

2017 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分

2017 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 ―

3 ― 第一部分 部门概况 ―

4 ―

一、 主要职能

(一) 贯彻执行国家和省关于油区管理工作的方针政策及 有关法律法规;

草拟全市油区管理工作的规范性文件并组织 实施.

(二)承担市油区工作领导小组的日常工作;

指导县区油 区办的工作,协助管理县区油区办领导干部.

(三)制定全市油区综合管理工作的中长期规划、年度计 划并组织实施.

(四) 协调处理油区工农关系;

检查指导油田勘探、 开发、 施工作业许可证办理情况.

(五)负责办理油田在物探、供电、通讯线路施工、油田 油气水管线(直径 377mm 及以下)铺设等方面临时用地管理 和经济赔偿等事项.

(六)负责统一组织和管理全市落地原油回收、净化、调拨、结算;

办理辖区内石油油品、油料、油田生产建设性废 旧物资和专用器材外运准运手续.

(七)负责研究制定油田边远单井、零星油气区块及油田 难动用储量开发、管理意见和建议;

对油田移交地方的边远 单井实施统一管理;

组织与油田联合开发零星油气区块及难 动用储量. ―

5 ―

二、部门预算单位构成 东营市油区工作办公室东营港经济开发区管理站预算 包括:局机关预算. ―

6 ― 第二部分

2017 年部门预算表 ―

7 ― 部门公开表

1 表1. 收支预算总表 单位:万元 收入支出项目2017 年预算 项目2017 年预算

一、财政拨款

153

一、一般公共服务支出 一般公共预算

153

二、教育支出 政府性基金预算

三、科学技术支出

二、财政专户管理资金

四、资源勘探信息等支出

153

三、其他收入 本年收入合计

153 本年支出合计

153

四、上年结转

0 结转下年 …… 收入总计

153 支出总计

153 ―

8 ― 部门公开表

2 表2.收入预算表 单位:万元 单位编码单位和科目名称合计财政拨款 财政专 户管理 资金 其他收 入 上年结转 小计一般公共预算 政府性 基金预 算 经费拨 款(补助) 专项收 入 行政事 业性收 费 罚没收 入 国有资源(资产)有偿使用 收入 其他 收入

109101 东营市油区工作 办公室东营港经济 开发区管理站

153 153

153 ―

9 ― 部门公开表

3 表3. 支出预算表 单位:万元 科目编码 单位编码 单位和科目名称 总计基本支出 项目支出 结转下年支出 类款项109101 东营市油区工作办 公室东营港经济开 发区管理站

153 23

130 215 资源勘探信息等支 出153

23 130

99 其他资源勘探信息 等支出

153 23

130 99 其他资源勘探信息 等支出

153 23

130 ―

10 ― 部门公开表

4 表4.财政拨款收支预算表 单位:万元 收入支出项目2017 年预算 项目2017 年预算 总计 一般公共预算 政府性基金预算

一、一般公共预算

153

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算

二、教育支出

三、科学技术支出

四、资源勘探信息等支出

153 153 ……(功能分类类级科目) 本年收入合计153 本年支出合计153

153

三、上年结转 结转下年 收入总计153 支出总计153

153 ―

11 ― 部门公开表

5 表5. 一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 单位编 码 单位名称和科目 合计基本支出 项目支出 类款项小计工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 日常公用 支出

109101 东营市油区工作办公室东营港经 济开发区管理站

153 23

23 130

215 资源勘探信息等支出

153 23

23 130

99 其他资源勘探信息等支出

153 23

23 130

99 其他资源勘探信息等支出

153 23

23 130 ―

12 ― 部门公开表

6 表6.政府性基金预算支出表 单位:万元 科目编码 单位编码 单位和科目名 称合计2017 年预算 类款项小计 基本支出 项目支出 ―

13 ― 部门公开表

7 表7.财政拨款安排的基本支出预算表 单位:万元 科目代码 科目名称

2017 年预算 金额 其中: 一般公共预算财 政拨款安排 总计

23 23

301 工资福利支出

30101 基本工资

30102 津贴补贴

30103 奖金

30104 社会保障缴费

30107 绩效工资

30199 其他工资福利支出

302 商品和服务支出

23 23

30201 办公费 1.5 1.5

30202 印刷费

30203 咨询费

30204 手续费

30205 水费 0.2 0.2

30206 电费 0.2 0.2

30207 邮电费 1.1 1.1

30208 取暖费

30209 物业管理费

30211 差旅费 4.5 4.5

30212 因公出国(境)费用

30213 维修(护)费3.0 3.0

30214 租赁费

30215 会议费 0.5 0.5

30216 培训费 2.0 2.0

30217 公务接待费 0.5 0.5

30218 专用材料费

30227 委托业务费

30228 工会经费

30231 公务用车运行维护费 9.0 9.0

30239 其他交通费用

30299 其他商品和服务支出 0.5 0.5

303 对个人和家庭的补助

30308 助学金

30309 奖励金

30311 住房公积金

30314 采暖补贴

30315 物业服务补贴

30316 福利费

30320 住房补贴

30399 其他对个人和家庭的补助 ―

14 ― 部门公开表

8 表8.政府采购预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 单位编 码 单位名称 资金来源总计 财政拨款 财政专户管 理资金 其他资金 上年结转 类款项合计 一般公共预算 政府性基金预算 ―

15 ― 部门公开表

9 表9.一般公共预算 三公 经费支出表 单位:万元 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 维护费 9.50 0.00 9.50 0.00 9.00 0.5 ―

16 ― 第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明 ―

17 ―

一、2017 年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017 年收入预算为

153 万元,其中:财政拨款

23 万元,占15 %.

2017 年支出预算为

153 万元,其中:基本支出

23 万元,占15 %;

项目支出

130 万元,占85 %.

(二)财政拨款收支情况

2017 年财政拨款收入预算为

153 万元,其中:一般公共 预算

153 万元,占100%.

2017 年财政拨款支出预算为

153 万元,其中:资源勘探 信息等(类)支出

153 万元,占100%.

(三)一般公共预算收支情况

2017 年一般公共预算当年拨款

153 万元,比上年减少 2.3%,主要是公务用车费用的减少.

2017 年当年一般公共预算支出预算为

153 万元, 比上年 下降 2.3%,其中:资源勘探信息(类)支出

153 万元. 具体情况如下: 资源勘探信息(类)其他资源勘探信息等支出(款)其 他资源勘探信息等支出 (项) 支出

153 万元, 比上年下降 2.3%, 主要是公务用车费用的减少.

(四)政府性基金预算收支情况

2017 年政府性基金收入预算

0 万元. ―

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(五)财政拨款安排的基本支出情况

2017 年财政拨款安排的基本支出预算

23 万元,其中: 公用经费

23 万元,主要包括:办公费、水费、电费、 邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接 待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等.

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2017 年未安排政府采购预算.

(二)一般公共预算安排的 三公 经费情况

2017 年,通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经 费预算共 9.5 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务 用车购置及运行费

9 万元,公务接待费 0.5 万元.

2017 年 三公 经费预算比

2016 年减少 3.4 万元,其中:公务用车运行维护费减少 3.4 万元,主要原因是公车改 革.

(三)国有资产占有使用情况 截至

2016 年10 月31 日,油区办预算单位共有车辆

2 辆.

2017 年部门预算未安排购置单位价值

50 万元以上大型 设备 ―

19 ― 第四部分 名词解释 ―

20 ―

一、 财政拨款收入: 指由市级财政拨款形成的部门收入. 按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般 公共预算拨款和政府性基金预算拨款.

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资 金.主要包括教育收费以及幼儿园接受的捐赠收入等.

三、其他收入:指除上述 财政拨款收入 、 专户收入 以外的收入.

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金.

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费.

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出.

七、 三公 经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 (含外宾接待)支出.

八、机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷 ―

21 ― 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用等. ........