PDF《2017 年利津县城市管》

2017 年利津县城市管 理和行政执法局 部门预算 ―

1 ― 目录第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分

2017 年部门预算表

一、2017 年收支预算总表(功能分类科目)

二、2017 年收支预算总表(经济分类科目)

三、2017 年收入预算表

四、2017 年支出预算表

五、2017 年财政拨款收支预算表

六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017 年政府性基金支出预算表

八、2017 年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017 年政府采购预算表

十、2017 年财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分

2017 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 ―

2 ― 第一部分 部门概况 ―

3 ―

一、 主要职能 县城市管理和行政执法局主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市关于城市管理及城市管理 综合行政执法的法律、法规、规章和政策;

研究拟定全县城 市管理和城市管理行政执法工作的政策和规范性文件并组 织实施.

(二)指导、监督市政公用事业管理和城市管理行政执 法工作,负责数字化城市管理系统运行管理工作.

(三)负责占压、挖掘城市道路及有偿使用市政公用设 施的审批管理;

负责占用城市园林、公共绿地的审批工作;

按规定权限,负责砍伐、迁移城市树木的审批或申报工作.

(四)负责环境卫生行业管理和城乡环卫一体化工作, 并承担安全监管责任;

负责城市街道两侧建筑物的临街面装 修改建的审批;

负责户外广告设置审批和监督管理工作;

负 责城区内洗车行业的管理,组织拟订有关洗车设施建设和经 营管理的相关规定并组织实施和监督检查;

拟定城市环境艺 术作品设置的布局规划和技术标准,负责城区内环境艺术作 品设置的审批和监督管理工作.

(五)组织开展县城区市容市貌环境整治活动.

(六)编制全县燃气发展规划并组织实施,负责城市燃 气行业管理工作并承担安全监管责任.

(七)编制全县热力发展规划并组织实施,负责城市供 ―

4 ― 热和城市热力行业管理工作并承担安全监管责任.

(八)指导乡镇驻地城镇容貌管理,拟定城市管理向村 镇延伸的有关政策和措施,经批准后组织实施.

(九)负责本部门及部门职责范围内的安全和安全生 产工作.

(十)承办县委、县政府交办的其他事项. ―

5 ― 第二部分

2017 年部门预算表 ―

6 ― 表1.

2017 年收支预算总表(功能分类科目) 单位:万元 收入支出项目2017 年预算 项目2017 年预算

一、财政拨款 2374.88 城乡社区支出 2374.88 一般公共预算 1874.88 城乡社区管理事务 2374.88 政府性基金预算 500.00 行政运行 2374.88 国有资本经营预算 一般行政管理事务

二、财政专户管理资金 其他城乡社区管理事 务支出

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、其他收入 本年收入合计 2374.88 本年支出合计 2374.88

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额 结转下年

九、上年结转 收入总计 2374.88 支出总计 2374.88 ―

7 ― 表2.

2017 年收支预算总表(经济分类科目) 单位: 万元 收入支出项目2017 年预算 项目2017 年预算

一、财政拨款 2374.88 基本支出 776.88 一般公共预算 1874.88 工资福利支出 669.92 政府性基金预算 500.00 商品服务支出 106.96 国有资本经营预算 对个人和家庭的补助支出

二、财政专户管理资金 项目支出 1598.00

三、事业收入 其他支出

四、事业单位经营收入

五、其他收入 本年收入合计 2374.88 本年支出合计 2374.88

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额 结转下年

九、上年结转 收入总计 2374.88 支出总计 2374.88 ―

8 ― 表3.2017 年收入预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 总计 财政拨款 (补助) 纳入预 算管理 非税收 入安排 的拨款 财政专 户管理 资金 上级补 助收入 拨入 专款 其他 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年结 转类款项合计 2374.88 1784.48 590.40

212 城乡社区支出 2374.88 1784.48 590.40

212 01 城乡社区管理事务 2374.88 1784.48 590.40

212 01

01 行政运行 2374.88 1784.48 590.40

212 01

02 一般行政管理事务

212 01

99 其他城乡社区管理事 务支出 ―

9 ― 表4.2017 年支出预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属 单位补 助支出 上缴上级支 出 结转下年支出 类款项合计 2374.88 776.88 1598.00

212 城乡社区支出 2374.88 776.88 1598.00

212 01 城乡社区管理事务 2374.88 776.88 1598.00

212 01

01 行政运行 2374.88 776.88 1598.00

212 01

02 一般行政管理事务

212 01

99 其他城乡社区管理事务 支出 ―

10 ― 表5.

2017 财政拨款收支预算表 单位:万元 收入支出项目2017 年预算 项目2017 年预算 本年收入合计 2374.88 本年支出合计 2374.88 一般公共预算 1874.88 城乡社区支出 2374.88 经费拨款(补助) 1784.48 城乡社区管理事务 2374.88 行政事业性收费 90.4 行政运行 2374.88 专项收入 一般行政管理事务 其他一般公共预算收入 其他城乡社区管理事务支出 政府性基金收入

500 国有资本经营预算收入 ―

11 ― 表6.

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计基本支出 项目支出 类款项小计工资福利支出 对个人和家 庭的补助 日常公用支 出212 城乡社区支出 2374.88 776.88 669.92 106.96 1598.00

212 01 城乡社区管理事务 2374.88 776.88 669.92 106.96 1598.00

212 01

01 行政运行 2374.88 776.88 669.92 106.96 1598.00

212 01

02 一般行政管理事务

212 01

99 其他城乡社区管理事务支出 ―

12 ― 表7.

2017 年政府性基金支出预算表 单位: 万元 科目编码 科目名称 合计上年结转

2017 年预算 类款项小计 基本支出 项目支出

212 城乡社区支出 500.00 500.00 500.00

212 01 城乡社区管理事务 500.00 500.00 500.00

212 01

01 行政运行 500.00 500.00 500.00

212 01

02 一般行政管理事务

212 01

99 其他城乡社区管理事务 支出 ―

13 ― 表8.2017 年财政拨款安排的基本支出预算表 单位:万元 科目代码 科目名称

2017 年预算 金额 其中:一般公共预算 总计 776.88 776.88 工资福利支出

524 524

30101 基本工资 175.72 175.72

30102 津贴补贴 214.86 214.86

30103 奖金 14.64 14.64

30104 社会保障缴费 109.18 109.18

30107 绩效工资

30199 其他工资福利支出 9.6 9.6 对个人和家庭的补助 145.92 145.92

30301 离休费

30302 退休费

30304 抚恤金

30305 生活补助

30308 助学金

30309 奖励金

30311 住房公积金 56.48 56.48

30320 住房补贴 61.54 61.54

30314 采暖补贴 14.40 14.40

30315 物业服务补贴 12.86 12.86

30316 福利费 0.64 0.64

30399 其他对个人和家庭的补助 商品和服务支出 106.96 106.96

30201 办公费

35 35

30202 印刷费

5 5

30205 水费

30206 电费

30207 邮电费

30208 取暖费

30211 差旅费

30212 因公出国(境)费用

30215 会议费

30217 公务接待费

30216 培训费 13.5 13.5

30228 工会经费

30231 公务用车运行维护费 26.4 26.4

30239 其他交通费用 27.06 27.06

30241 小额办公设备购置

30242 小额维修维护费

30243 小额专用材料费

30299 其他商品和服务支出 35.44 35.44 ―

14 ― 表9.

2017 年政府采购预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 单位名称 资金来源总计 财政拨款 财政专户管 理资金 其他自有资 金 上年结转 类款项合计 一般公共预算 政府性基金预 算 收费、罚 没及国有 资产处置 收入预算 ―

15 ― 表10.

2017 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 单位:万元 总计 因公出国 (境)经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 经费 公务用车运行 维护费 26.4

0 26.4

0 26.4

0 ―

16 ― 第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明 ―

17 ―

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照综合预算的编制要求,将部门(单位)所属各类 经常性收入(不包括往来款项及求援款等一次性收入)全部编入 收入预算.

(二)认真执行中央、省、市有关规定要求,努力增收节支, 控制行政成本,提高资金使用效益.

(三)按照 量入为出,收支平衡 的原则安排支出预算. 人员支出预算包括在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬, 以 及为上述人员缴纳的各项社会保险费;

公用经费根据支出用途分 据实编制和按照统一定额标准编制;

项目预算按照履行职能需 要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力 情况编制.

二、部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017 年收入预算为 2374.88 万元,其中:财政拨款为 2374.88 万元.

2017 年支出预算为 2374.88 万元,全部为城乡社区支出中 城乡社区管理事务.

2017 年收支预算比上年预算增加 235.27 万元, 原因为人员 工资标准提高、人员预算增加,城乡保洁范围扩大、城维费支出 增加.

(二)财政拨款收支预算情况 ―

18 ―

2017 年收入预算为 2374.88 万元.其中:财政拨款(补助) 1784.48 万元,纳........