PDF《2018 年 南雄市 政府预算公开》

2018 年 南雄市 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 关于南雄市

2017 年预算执行情况 与2018 年预算草案的报告 (2018 年3月28 日在南雄市第十五届 人民代表大会第四次会议上) 南雄市财政局局长 姚远华 各位代表: 受市人民政府委托,我向大会报告南雄市

2017 年财政 预算执行情况和

2018 年财政预算草案,请予审查,并请各 位列席人员提出意见.

2017 年预算执行情况

一、一般公共预算执行情况

(一)收入预算执行情况.2017 年,我市一般公共预算 收入完成

61168 万元,可比增长 6.6%.一般公共预算收入加 上上级补助收入

239865 万元、调入预算稳定调节基金

6363 万元、上年结余

49383 万元和调入资金

23631 万元,一般公 共预算总收入完成

380410 万元,同比增长 13.49%.

(二)支出预算执行情况.一般公共预算支出完成

313861 万元,同比增长 18.63%.一般公共预算支出加上上 解上级支出

7225 万元、补充预算稳定调节基金

15500 万元、 债务还本支出

2238 万元和年终结余

41586 万元,一般公共 预算总支出完成

380410 万元. 一般公共预算收支相抵,年终结余

41586 万元.

二、政府性基金预算执行情况

2017 年,政府性基金预算总收入

101357 万元,其中: 本级收入

50300 万元,完成年度预算的 99.97%;

债务转贷收 入22000 万元;

上级补助收入

4818 万元;

上年结余

24239 万元.政府性基金预算支出

47993 万元,完成年度预算的 78.93%;

调出资金

20404 万元.收支相抵,年终结余

32960 万元.

三、国有资本经营预算执行情况

2017 年完成国有资本经营收入

1000 万元,调出资金

1000 万元纳入一般公共预算统筹安排.

四、社会保险基金预算执行情况

2017 年,全市社会保险基金收入

82915 万元,社会保险 基金支出

64883 万元.当年收支相抵结余

18032 万元,滚存 结余

88516 万元.

五、地方政府性债务管理情况

(一)地方政府性债务限额余额情况

2017 年省下达我市地方政府债务限额

118610 万元,比 上年新增

22000 万元.其中,一般债务限额

66390 万元,专 项债务限额

52220 万元.

2017 年我市地方政府债务余额预计 执行数

103323 万元,其中,一般债务

53523 万元,专项债 务49800 万元.政府或有债务

1534 万元,其中负有担保责 任的债务

8 万元,政府可能承担一定救助责任的债务

1526 万元.

(二)新增债券情况 省财政厅下达我市

2017 年地方政府债券额度

22000 万元,已按规定编制预算调整报告提交市人大常委会第十一次 会议审议批准,用于市政设施、普通公路建设等重大公益性 项目支出.

(三)政府债务还本付息情况

2017 年我市政府一般债务还本付息支出

3879 万元,其 中还本支出

2238 万元,付息和发行费支出

1641 万元;

专项 债务付息支出

832 万元.

六、2017 年预算执行的主要工作措施及成效

2017 年是实施 十三五 规划的第二年,也是全面深化 改革的攻坚之年.一年来,在市委、市政府的正确领导和市 人大、市政协的监督指导下,全市财政工作以党的十八大、 十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,全面落实 积极的财政政策和省、市财政工作会议精神,以项目建设为 抓手,以民生保障为重点,大力培植财源,积极组织收入, 优化支出结构,严格预算约束,深化财政改革,强化财政监 管,为促进全市经济发展和社会和谐提供了有力的财力支 撑.全年财政工作实现了收支平衡的目标.归纳起来主要做 了以下六个方面的工作:

(一)强征管、抓增收,圆满完成预算收入任务 一是建立完善协税办及相关部门联动机制,做到财税信 息共享、资源共用,积极开展税收分析和纳税评估,强化税 源分类管理,构建全方位、多层次、信息化的现代税收征管 体系.税务部门联合发改、交通、统计、住建、水利、林业 等多个部门,实现税收征管的全程动态监控,使税收实现在 哪里,税务部门就跟进到哪里,达到 信息共享、全员参与、 共同治理、及时征收 的目的. 二是坚持 抓大、控中、管小 的原则,严格执行税收 政策, 完善征管机制, 加强对各类潜在税源和零散税源管理, 严厉打击偷税、漏税、骗税等违法违规行为,确保应收尽收. 三是进一步规范非税收入管理,加强行政事业单位国有 资产处置、出租和国有土地有偿出让等收入的征收管理,保 证非税收入 零遗漏 ,以弥补税收不足的短板.

(二)引资金、上项目,财政综合实力进一步增强 一是加大项目资金争取力度.认真把握国家宏观政策导 向,积极向上争取项目资金,当年各类财政专项资金累计达 到16.23 亿元,新增债券 2.2 亿元,为支持县域经济社会转 型跨越发展提供了坚强的财力保障. 二是加大重点项目扶持力度.合理安排资金,确保北城 大道、崇贤大道、回迁安置房、新汽车站以及凌江河生态护 岸等项目建设顺利开展,加快推进中山广场、河南街等 三旧 改造项目和工矿棚户区改造、拆迁安置房项目建设,并 于年底启动了河南桥片区河滨公园及廊桥项目建设,城区主 要道路 黑底化 工程.着力加快推进城市扩容提质,完善 城市功能建设,有效提升南雄人居环境质量.

(三)调结构、惠民生,民生保障水平得到全面提升 坚持 以人为本 ,把和谐社会建设贯穿财政工作的各 个环节,投入民生保障的重点支出资金达

253833 万元,占 一般公共预算支出的 80.87%. 一是支持教育事业优先发展.筹措和安排资金

34263 万元,巩固了义务教育经费保障机制改革成果;

筹措和安排资 金345.88 万元,使全市

2187 人(次)贫困寄宿生和建档立 卡的贫困家庭学生享受了中职教育、普通高中免学杂费政 策;

争取和安排资金

5823 万元,使84241 人(次)享受了 义务教育免学杂费政策;

争取和安排资金 400.2万元, 使3892 名普通高中、110 名中等职业学校家庭经济困难学生享受了 国家助学金;

安排资金

998 万元,完成新城小学搬迁改造, 安排资金

752 万元,完成新城中学搬迁重建,促进教育优质 均衡发展. 二是大力支持三农发展.认真贯彻中央和省委、韶关市 委、 南雄市委的文件精神, 各项强农惠农政策得到全面落实, 财政用于农林水的支出达到

72261 万元.积极引导扶持农业 产业和基础设施建设,支持现代农业发展,全面落实强农惠 农富农政策.拨付 一事一议 财政奖补项目资金 668.29 万元,发放农业支持保护补贴资金 386.57 万元,有力促进了 农村基础设施建设和农民持续增收. 拨付扶贫资金 28002.45 万元,用于全市扶贫事业发展;

投资

28570 万元,用于我市

68 个省定贫困村新农村建设,全面推进我市新农村建设;

安 排资金 9810.43 万元,用于加强耕地地力保护及加快高标准 农田建设和中低产田改造.拨付资金 1821.92 万元,用于应 急备用水源工程和集中式饮用水源保护区建设,全面推动村 村通自来水任务开展,让村民喝上放心水. 三是推进公共卫生体系建设.筹措和安排资金 1343.67 万元,推动公立医院改革,创建国家级慢性病综合防控示范 区,实施省结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点,加快 人民医院住院综合........