PDF《广州市番禺区西片教育指导中心 2015 年部门预算》

广州市番禺区西片教育指导中心

2015 年部门预算 目录第一部分 番禺区西片教育指导中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成 第二部分

2015 年部门预算安排情况说明 第三部分

2015 年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算项目支出预算明细表(部门项目)

六、政府性基金预算支出预算表

七、项目支出政府采购预算表

1 第一部分 番禺区西片教育指导中心概况

一、番禺区西片教育指导中心主要职能

(一)广州市番禺区西片教育指导中心是教育局辖下分管 钟村街、 石壁街中小学、 成校、 幼儿园(含民办学校)教育教学 管理的工作部门.

(二)负责教育方针、 政策、 法规的宣传工作;

指导学校的 思想品德、 体育、 卫生、 艺术和学校治安保卫和综合治理工作.

(三)负责教师队伍的建设工作,协调指导各类学校的教 学改革和教育科学研究工作,全面提升各类学校的综合办学水 平.

二、部门预算单位构成 番禺区西片教育指导中心设事业单位

15 个,其中:财政 核拨事业单位

15 个.与2014 年对比,无增减变化. 纳入

2015 年部门预算编报范围单位详细情况见下表: 序号 单位名称单位性质

1 广州市番禺区西片教育指导中心 财政核拨事业单位

2 广州市番禺区钟村中学 财政核拨事业单位

3 广州市番禺区钟村谢村小学 财政核拨事业单位

4 广州市番禺区钟村中心小学 财政核拨事业单位

5 广州市番禺区钟村育英小学 财政核拨事业单位

6 广州市番禺区钟村锦绣小学 财政核拨事业单位

7 广州市番禺区钟村钟一小学 财政核拨事业单位

2 8 广州市番禺区钟村第二小学 财政核拨事业单位

9 广州市番禺区钟村奥园学校 财政核拨事业单位

10 广州市番禺区钟村毓秀小学 财政核拨事业单位

11 广州市番禺区石壁小学 财政核拨事业单位

12 广州市番禺区韦大小学 财政核拨事业单位

13 广州市番禺区屏山小学 财政核拨事业单位

14 广东第二师范学院广州南站附属学 校 财政核拨事业单位

15 广州市番禺区钟村成人文化学校 财政核拨事业单位

三、部门人员构成 总编制人数

596 人,在职实有人数

596 人,其中:事业编 制596 人;

离退休人员

114 人,其中:离休

0 人、 退休

114 人. 临聘教师

36 人,后勤等服务人员

51 人. 与2014 年对比,编制人数增加

8 人,在职实有人员增加

8 人,退休人员增加

2 人.

3 第二部分

2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明 番禺区西片教育指导中心

2015 年收支总预算 12101.41 万元(详见表一),其中:本年收入 12101.41 万元,占收入预 算100%;

本年支出 12101.41 万元.

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 12101.41 万元(详见表二),其中: 财政拨款收入(财政补助收入)11732.76 万元(包括:一般公 共预算 11732.76 万元),占96.95%;

财政专户管理资金 368.65 万元,占3.05%.

三、2015 年支出预算情况说明

(一)全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 12101.41 万元(详见表三),包括: 基本支出 9021.64 万元,占支出预算 74.55%,其中:工资福利 支出 5632.74 万元,商品和服务支出 211.21 万元,对个人和家 庭的补助 3177.69 万元;

项目支出 3079.78 万元,占支出预算 25.45%,其中:部门项目支出 3079.78 万元. 与2014 年对比,支出预算增加 30.14 万元.其中:基本支 出增加 72.34 万元,主要是人员略有增加,相应的工资福利有 所增加;

项目支出减少 42.20 万元,主要是由于钟村成人文化 学校今年学生人数减少,所以减少了财政专户资金预算安排的 支出. 按支出预算的功能分类,包括教育支出 8947.23 万元,占473.93%;

社会保障和就业支出 1001.63 万元,占8.28%;

医疗 卫生与计划生育支出 160.87 万元,占1.33%;

住房保障支出 1991.69 万元,占16.46%.

(二)一般公共预算支出预算情况 1.支出预算规模变化情况.2015 年一般公共预算安排支 出11732.76 万元(详见表四),比上年预算增加 149.60 万元, 其中:基本支出 8912.79 万元,比上年增加 79.09 万元;

项目 支出 2819.98 万元,比上年增加 70.51 万元,其中:部门项目 支出 2819.98 万元. 2.支出预算结构及具体安排情况 按支出预算的功能分类,2015 年一般公共预算安排用于 以下方面: (1)教育支出 8578.58 万元,比上年预算增加 98.69 万元, 增长 1.16%,主要是增加了教育费附加安排的支出. (2)社会保障和就业支出 1001.63 万元,比上年预算增 加15.80 万元,增长 1.6%,主要是增加了退休人员. (3)医疗卫生与计划生育支出 160.87 万元,比上年预算 增加 24.9 万元,增长 18.31%,主要是由于人员增加导致经费 略有增加. (4)住房保障支出 1991.69 万元,比上年预算增加 10.21 万元,增长 0.5%,主要是增加了新教师. 3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 2819.98 万元,其中:

5 部门项目支出 2819.98 万元(具体项目详见表五).

(三)政府性基金预算支出预算情况 1.支出预算规模变化情况.2015 年无政府性基金预算支 出安排(详见表六),比上年预算减少 10.11 万元,下降 100%.

四、"三公"经费预算情况

2015 我部门无"三公"经费预算安排,与上年预算无增减 变化.

五、会议费预算情况

2015 年我部门无会议费预算安排,与上年预算无增减变 化.

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 197.04 万元, 其中:一般公共预算安排 180.04 万元(具体项目详见表七)

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