PDF《供应商安全评估作业标准》

成霖集团标准书供应商安全评估作业标准编号:MILIM-C312-00版次第1-2版第1页共7页1.

目的: 规供应商的选择及评估程式,以保证供应商具有足够的反恐常识及管理能力,提升公司 产品采购产品的安全级别. 2.适用围: 适用于向本公司提供产品或服务的供应商的选择及评估考核 3.名词定义: 无4.依曜: 5.作业前准备:无6. 作业步骤说明: 6.1 作业流程 见下页 7.使用表单: 序 表单及附件名称 表单编号 表单一 供应商/分包商 C-TPAT 承诺书 MILIM-C312-00-01 表单二 安全评估表 MILIM-C312-00-02 表单三 供应商评审计画表 MILIM-C312-00-03 表单四 反恐协议书 MILIM-C312-00-04 8.实施日期: 8.1本标准书拟自2017年3月30日起实施 8.2本标准书经核准及登录自

2017 年3月30 日起生效. MILIM-A004-00-03 成霖集团标准书供应商安全评估作业标准编号:MILIM-C312-00版次第1-2版第2页共7页6.1 作业流程 部门 步骤 供应商 供应科 安全科 作业说明 新供应 商开发 供应商 管理 供应商 评审 风险分 级管理 1. 供应商调查依.新开发供应商应如实填写 内容,回传后由 供应科组织进行评估 2.安全评估表见表单二 反恐承诺书见表一 3. 合格供应商目录中含所有交易 供应商及运输商 4.要求所有相关供应商回签反恐 承诺书,拒绝回签的将列为高风险 供应商管理 5.每半年制定一次评审计画,计画 如有变更应知会评审小组成员

6 风险评级条件具体见下页 7. 对不符合项,要求供应商制定 整改计划并进行追踪审核.在规定 期限内无有效改善的,由我司评估 风险程度并判定是否继续合作或 终止合作.在确保货物的安全情况 下才可出货 MILIM-A004-00-03

5 供应商评审计画 反恐评审 评审计划表 1.供应商调 供应商调查表 C-TPAT 承诺书 供应商承诺 反恐评审

2 安全评估表 合格供应商目录

3 供应商登录 6.风险分级 反恐协议书

4 供应商承诺

7 高风险供应商 低风险供应商 加严审核 存档 成霖集团标准书供应商反恐评审作业标准编号:MILIM-C312-00版次第1-2版第3页共7页6.2 供应商风险分级及管理要求: 6.2.1 低风险供应商:积极配合我方调查,不定期对反恐专案自检自查,发现异常事件及时 回馈,并制定整改计画.以下为分级条件(单选). 6.2.1.1 供应商调查表内反恐专案评估为优秀厂商 6.2.1.2 国际国内知名企业,或已通过 C―TPAT 认证的公司 6.2.1.3 一年内供货次数少於

6 次6.2.1.4 获得我方客户认可的供应商 6.2.2 高风险供应商:我方制定审核计画,进行定期或不定期审核.对不符合项,要求供应 商制定整改计画并进行追踪审核.在规定期限内无有效改善的,将取消其供应商资格.以下 为分级条件(单选): 6.2.2.1 供应商调查表内反恐专案评估为不合格厂商 6.2.2.2 供应商供货所在地为战乱或与我方客户敌对的国家(或地区) 6.2.2.3 拒绝与我公司在反恐方面配合者 6.3 对外来服务商及送货商依公司执行,公司对其发放临时证.此 类人员只允许在规定区域性内工作,不得随意进入其他区域. 6.4 加严审核:当供应商发生重大变化及重大安全事故时,应向我方提交变更申请及重大事 件通知书.由我司评估风险程度并判定是否继续合作或终止合作.在确保货物的安全情况下 才可出货. 6.5 供应商在职人员安全管理条款: 6.5.1供应商须对其工厂在职人员有背景审查. 6.5.2供应商须遵守不贩卖人口及奴役员工等安全管理条款. 6.5.3供应商须对特种作业人员进行培训. MILIM-A004-00-03 编号:MILIM-C312-00 共4页,第7页 表单一: 供应商/分包商C-TPAT承诺书 供应商/分包商 C-TPAT 承诺书 我们( ) 为响应全球各界 GSV&

C-TPAT 反恐行动,配合贵司客户 GSV&

C-TPAT 反恐安全管理要 求,保证双方的长期合作,我公司承诺: 一. 保证按照贵司客户的要求执行,不得随意修改或废止. 二. 对於贵司客户关於遵守美国海关的 C-TPAT 安全指导要求 的相关事项,我们已经知悉,并保证执行.且我司保证一旦发 现故意违反相关规定事宜,贵司可立即终止合作 三. 可以事先通知或不通知,评估我司.评估结果违反相关的 规定事项,保证按规定整改. 四. 我们也将t解下级分供应商的商业关系,防止其违反相关 的规定事项. 五. 保证提供的相关资料合法有效,无虚假. 我们将严格遵守本承诺,如有违反,愿意承担相应的法 律责任.欢迎贵司全程监督. 承诺单位(法人代表): 年月日MILIM-C312-00-01 编号:MILIM-C312-00 共4页,第7页 表单二: 安全评估表 山东美林卫浴有限公司 安全评估表 项目评审工厂制定有安全管理制度 保安/仓管员/财务/报关等特种人员 有背景审查 工厂在职人员有背景审查,遵守不贩卖 人口及奴役员工等安全管理条款 仓库门/窗/锁良好.出门关窗上锁. 人员出入有登录 电子眼监控系统处於正常状态,且定期 查核储存资料 外来人员来访严格依照客访流程管理 车间及仓库未经允许非本单位人员不得 入内逗留 围墙防盗监控设施良好 装卸货物场所有明确区分及标示,装卸 人员有识别证,非装卸人员不得进入装 卸场所 装柜前必须对货柜箱进行安全检查,并 登录 装柜中有保安人员监督上柜并双方签名 确认 货柜装完核对正确后,关门上锁加铅封 (海关) 人员及车辆出入工厂大门必须接受保安 检查并登录 IQC 验料程式及报告 反恐识别(发现可疑物如何识别处理报 告程式) 急救常识;

消防常识;

消防演习 突发紧急事故处理方法及流程 特种作业人员培训 仓储安全管理培训 评审结论: 评审人员签名: MILIM-C312-00-02 编号:MILIM-C312-00 共6页,第7页 表单三: 供应商评审计画表 山东美林卫浴有限公司 年度供应商评审计划表 序 供应商名 称 评审地 点 品名 风险等 级 查检 月份 评审成员 备注 说明:1.该计画每半年度制定一次,核决后通知相关单位做好准备工作 2.该计画如有变动,另行通知 3.风险等级为上次评审等级,分为低风险、高风险两类 核决: 会签: 审核: 拟制: MILIM-C312-00-03 编号:MILIM-C312-00 共7页,第7页 表单四: 反恐协议书 协议编号: 甲方:_ 山东美林卫浴有限公司 地址:_ 山东省潍坊市坊子区 (206 国道 294KM 处) 乙方: 地址:_

一、目的: 鉴于乙方为我公司合作供应商,且双方已有良好的伙伴合作关系.为响应全球各界 GSV&

C-TPAT 反恐行动,保证人员、货物、财产安全,透过传递 GSV&

C-TPAT 的基本要求 和定期审核执行情况的方式,确保本公司所有供应商能够参与和了解以及配合 GSV&

C-TPAT 反恐安全管理运作.

二、 要求: 2.1 为配合我公司客户 GSV&

C-TPAT 反恐验厂的需要,贵公司对委派至我公司出差办事的验 货员、计算机维护人员、驾驶员、货运司机、供应商的送货员、装卸工、修理工等, 请协助做好学历和工作经历的核实,并协助办理无犯罪的背景调查和无药物史的背景 调查;

2.2 进入我公司的办事人员不准携带药物、毒品、有腐蚀性或放射性等危险、易燃易爆品、 白色粉末及一切与有关法律禁止携带的物品. 2.3 进入我公司的办事人员必须遵守我公司门卫访客控制程序,主动向门卫出示身份证、驾 驶证等有效证件,登记并接受门卫的安全检查. 2.4 进入我公司的办事人员原则上不准进入我公司受限区域,如包装车间、成品仓库、化学 危险品仓库、装卸区,如因工作需要必须进入的,需有主管级以上人员陪同并履行登 记手续. 2.5 进入我公司的办事人员如因工作需要使用我........