PDF《2019 年罗庄区农业机》

1

2019 年罗庄区农业机 械管理局部门预算

2 目录第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分

2019 年部门预算表

一、收入支出预算总表(功能分类科目)

二、收入支出预算总表(经济分类科目)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算 三公 经费支出预算表 第三部分

2019 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释

3 第一部分 部门概况

4

一、 主要职能 贯彻执行国家和省、市有关农业机械化、设施农业工程 和农用航空工作的方针、政策和法律、法规;

研究拟订全区 农机管理工作的政策规定,经批准后监督执行.

研究拟订全 区农业机械化、设施农业工程、农用航空业务的发展战略、 中长期规划和农机、 农艺结合措施;

组织实施农机作业规范、 技术标准和农业机械的报废、更新标准.指导农机、牧机、 植保机、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整,促进 各类农业机械的应用和普及,提高全区农业机械化水平.负 责农机行业的科学研究,组织重大科技攻关,指导农机行业 科技成果鉴定、审核、申报和科技开发及新技术、新机具的 试验、示范、推广工作;

组织指导农机行业教育培训、农机 职业技能开发工作.指导全区农业机械化生产、农机工程开 发和农机社会化服务体系建设;

培育、发展农机服务市场, 组织开展农业机械跨区作业等社会化服务;

负责全区农业机 械维修技术合格证核发,指导农机维修网点建设.负责拖拉 机、联合收割机、农用航空器、农产品加工机械等农业机械 的安全监理、使用管理和产品质量检验、试验鉴定、认证管 理及推广工作;

负责农业机械和驾驶员登记管理,负责拖拉 机驾驶培训管理工作;

组织实施农机驾驶操作人员技术培 训、安全教育和考核发证工作;

调查处理道路外农机事故. 管理发展农业机械化事业的各项资金,指导农机信息及网络 建设工作,负责农业用油(抗旱、防汛等救灾用油)管理工 作,负责全区农机行业统计.负责农机行业对外经济技术交

5 流与合作.承办区委、区政府交办的其他事项.

二、 部门预算单位构成 罗庄区农业机械管理局部门预算包括:局本级预算、局 属事业单位预算. 纳入罗庄区农业机械管理局

2019 年部门预算汇编范围的 单位共

3 个,包括:

1、罗庄区农业机械管理局机关

2、农业机械推广中心

3、农业机械化技术学校

6 第二部分

2019 年部门预算表

7 收入支出预算总表(功能分类科目) 公开

01 表 单位: 万元 收入支出项目行次 预算数 项目(按功能分类) 行次 预算数

一、财政拨款收入

1 402.41 合计

27 402.41

二、上级补助收入

2 社会保障和就业支出

28 23.25

三、事业收入

3 行政事业单位离退休

29 22.38

四、经营收入

4 机关事业单位基本养老保险缴费支出

30 22.38

五、 附属单位上缴收入

5 财政对其他社会保险基金的补助

31 0.87

六、其他收入

6 财政对失业保险基金的补助

32 0.64

7 财政对工伤保险基金的补助

33 0.23

8 卫生健康支出

34 12.43

9 行政事业单位医疗

35 12.43

10 行政单位医疗

36 6.27

11 事业单位医疗

37 6.16

12 农林水支出

38 350.54

13 农业

39 350.54

14 行政运行(农业)

40 160.04

15 一般行政管理事务

41 183.00

16 科技转化与推广服务

42 2.50

17 执法监管

43 5.00

18 住房保障支出

44 16.19

19 住房改革支出

45 16.19

20 住房公积金

46 16.19

21 47 本年收入合计

22 402.41 本年支出合计

48 402.41 用事业基金弥补收支 差额

23 结余分配

49 上年结转和结余

24 年末结转和结余

50 25

51 合计

26 402.41 合计

52 402.41

8 收入支出预算总表(经济分类科目) 公开

02 表 单位:万元 收入支出项目行次 预算数 项目(按经济分类) 行次预算数

一、财政拨款收入

1 402.41 合计

31 402.41

二、上级补助收入

2 工资福利支出

32 184.64

三、事业收入

3 基本工资

33 57.33

四、经营收入

4 津贴补贴

34 70.68

五、附属单位上缴收入

5 奖金

35 10.38

六、其他收入

6 机关事业单位基本养老保险

36 22.38

7 职工基本医疗保险缴费

37 6.80

8 其他社会保障缴费

38 0.87

9 住房公积金

39 16.19

10 其他工资福利支出

40 0.01

11 商品和服务支出

41 206.72

12 办公费

42 4.90

13 印刷费

43 5.5

14 邮电费

44 0.50

15 差旅费

45 1.00

16 培训费

46 4.6

17 公务接待费

47 0.25 专用材料费 1.00 劳务费 4.00

18 工会经费

48 2.55

19 其他交通费用

49 4.92

20 其它商品和服务支出

50 177.50

21 对个人和家庭的补助

51 11.05

22 退休费

52 4.19

23 医疗费补助

53 5.63

24 其他对个人和家庭的补助支出

54 1.23

25 55 本年收入合计

26 402.41 本年支出合计

56 402.41 用事业基金弥补收支差额

27 结余分配

57 上年结转和结余

28 年末结转和结余

58 29

59 合计

30 402.41 合计

60 402.41

9 收入预算表 公开

03 表 单位:万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营 收入 附属单位上缴 收入 其他收入 类款项合计402.41 402.41

208 社会保障和就业支出 23.25 23.25

05 行政事业单位离退休 22.38 22.38

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.38 22.38

27 财政对其他保险基金的补助 0.87 0.87

208 27

01 财政对失业保险基金的补助 0.64 0.64

208 27

02 财政对工伤保险基金的补助 0.23 0.23

210 卫生健康支出 12.43

11 行政事业单位医疗 12.43

210 11

01 行政单位医疗 6.27 6.27

210 11

02 事业单位医疗 6.16 6.16

213 农林水支出 350.54 350.54

01 农业 350.54 350.54

213 01

01 行政运行(农业) 160.04 160.04

213 01

02 一般行政管理事务 183.00 183.00

213 01

06 科技转化与推广服务 2.50 2.50

213 01

10 执法监管 5.00 5.00

221 住房保障支出 16.19 16.19

02 住房改革支出 16.19 16.19

221 02

01 住房公积金 16.19 16.19

10 支出预算表 公开

04 表 单位:万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支 出 对附属单位补助 支出 类款项合计402.41 211.91 190.50

208 社会保障和就业支出 23.25 23.25

05 行政事业单位离退休 22.38 22.38

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.38 22.38

27 财政对其他社会保险基金的补助 0.87 0.87

208 27

01 财政对失业保险基金的补助 0.64 0.64

208 27

02 财政对工伤保险基金的补助 0.23 0.23

210 卫生健康支出 12.43 12.43

11 行政事业单位医疗 12.43 12.43

210 11

01 行政单位医疗 6.27 6.27

210 11

02 事业单位医疗 6.16 6.16

213 农林水支出 350.54 160.04 190.50

01 农业 350.54 160.04 190.50

213 01

01 行政运行(农业) 160.04 160.04

213 01

02 一般行政管理事务

183 183.00

213 01

06 科技转化与推广服务 2.50 2.50

213 01

10 执法监管 5.00 5.00

221 住房保障支出 16.19 16.19

02 住房改革支出 16.19 16.19

221 02

01 住房公积金 16.19 16.19

11 财政拨款收入支出预算总表 公开

05 表 单位:万元 收入 支出 项目金额 项目合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算财政拨 款

一、一般公共预算财政拨款 402.41

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出 23.25 23.25

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出 12.43 12.43 十

一、农林水支出 350.54 350.54 十

二、自然资源海洋气象等支出 十

三、住房保障支出 16.19 16.19 本年收入合计 402.41 本年支出合计 402.41 402.41 年初财政拨款结转和结余 年末结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 402.41 合计 402.41 402.41

12 一般公共预算支出预算表 公开

06 表 单位:万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 合计 工资福利 支出 对个人和家 庭 的补助 日常公 用支出 类款项合计402.41 211.91 184.64 11.05 16.22 190.50

208 社会保障和就业支出 23.25 23.25 23.25

05 行政事业单位离退休 22.38 22.38 22.38

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.38 22.38 22.38

27 财政对其他社会保险基金的补助 0.87 0.87 0.87

208 27

01 财政对失业保险基金的补助 0.64 0.64 0.64

208 27

02 财政对工伤保险基金的补助 0.23 0.23 0.23

210 卫生健康支出 12.43 12.43 6.8 5.63

11 行政事业单位医疗 12.43 12.43 6.8 5.63

210 11

01 行政单位医疗 6.27 6.27 2.90 3.37

210 11

02 事业单位医疗 6.16 6.16 3.90 2.26

213 农林水支出 350.54 160.04 138.4 5.42 16.22 190.50

01 农业 350.54 160.04 138.4 5.42 16.22 190.50

213 01

01 行政运行(农业) 160.04 160.04 138.4 5.42 16.22

213 01

02 一般行政管理事务 183.00 183.00

213 01

06 科技转化与推广服务 2.50 2.50

213 01

10 执法监管 5.00 5.00

221 住房保障支出 16.19 16.19 16.19

02 住房改革支出 16.19 16.19 16.19

221 02

01 住房公积金 16.19 16.19 16.19

13 一般公共预算基本支出预算表 公开

07 表 单位:万元 经济分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 类款合计 211.91 195.69 16.22

301 工资福利支出 184.64 184.64

301 30101 基本工资 57.33 57.33

301 30102 津贴补贴 70.68 70.68

301 30103 奖金 10.38 10.38

301 30108 机关事业单位基本养老保险 22.38 22.38

301 30110 职工基本医疗保险缴费 6.80 6.80

301 30112 其他社会保障缴费 0.87 0.87

301 30113 住房公积金 16.19 16.19

301 30199 其他工资福利支出 0.01 0.01

302 商品和服务支出 16.22 16.22

302 30201 办公费 4.90 4.90

302 30202 印刷费 1.00 1.00

302 30207 邮电费 0.50 0.50

302 30211 差旅费 1.00 1.00

302 30216 培训费 1.10 1.10

14 302

30217 公务接待费 0.25 0.25

302 30228 工会经费 2.55 2.55

302 30239 其他交通费用 4.92 4.92

303 对个人和家庭........