PDF《2019 年 滨海湾新区本级 政府预算公开》

2019 年 滨海湾新区本级 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 关于滨海湾新区

2018 年预算执行情况 和2019 年预算草案的报告 市人民政府: 按照新预算法等相关法律法规的要求,滨海湾新区编制 了《2018 年预算执行情况和

2019 年预算草案(送审稿)》, 请市政府审议.

有关情况报告如下:

一、2018 年预算执行情况

2018 年, 滨海湾新区坚持以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,深入学习贯彻 习近平总书记重要讲话精神,认真落实市委市政府各项决策 部署,抢抓粤港澳大湾区发展机遇,坚持 高标准规划、高 品质建设、高效能管理 ,全面推进滨海湾新区、东莞港高 质量发展.

(一)2018 年预算收支总体执行情况 1.一般公共预算执行情况

2018 年,新区一般公共预算当年收入 85,632 万元,完 成预算 105%,其中: ――税收分成收入 4,805 万元;

――非税收入 3,684 万元;

――其他上级补助收入 77,143 万元. 以上收入加上其他调入资金收入 1,720 万元,2018 年新 区一般公共预算总收入 87,352 万元.

2018 年,新区一般公共预算支出 82,299 万元,完成预 算99%,其中: ――基本支出 4,707 万元;

――一般项目支出 30,488 万元;

――基本建设支出 47,104 万元.

2018 年,新区一般公共预算支出 82,299 万元,加上补 充预算稳定调节基金 5,053 万元,2018 年新区一般公共预算 总支出 87,352 万元. 以上收支相抵,2018 年新区一般公共预算实现收支平 衡.另外,2018 年底预算稳定调节基金滚存余额 168,001 万元.

2018 年,新区一般公共预算支出 82,299 万元,按功能 分类科目划分主要是:交通运输支出 43,952 万元,一般公共 服务支出 26,516 万元,城乡社区支出 11,170 万元,科学技 术支出

370 万元,国土海洋气象等支出

291 万元. 2.政府性基金预算执行情况

2018 年新区没有土地招拍挂出让收入及其他政府性基 金预算收入,因此也没有安排相应的支出. 3.财政收支预算汇总情况及说明事项 汇总一般公共预算、政府性基金预算收支,2018 年新区 一般公共预算收入 85,632 万元,政府性基金预算收入 0,加 上其他调入资金 1,720 万元,2018 年新区财政总收入 87,352 万元.2018 年新区财政总支出 87,352 万元,主要包括基本 支出 4,707 万元、一般项目支出 30,488 万元、基本建设支出 47,104 万元、安排预算稳定调节基金 5,053 万元.以上收支 相抵,年终结余为 0. 需要特别说明的是:东莞港管委会承担东莞市港口规 划、建设和综保区建设职能,本应实行财政预算单列,但由 于东莞港管委会财政体制尚未理顺,暂不具备财政预算单列 的条件,由新区代编东莞港财政预算,东莞港预算暂时并入 滨海湾新区财政预算,待理顺东莞港管委会财政预算体制 后,再实行预算单列.2018 年用于东莞港建设支出 46,368 万元, 占新区财政支出的 56.34%, 其中: 代市政府预拨 40,000 万元用于虎门港综保区征地拆迁补偿支出;

投入 5,000 万元 用于注资东莞港务集团;

投入 1,368 万元用于电子口岸中心、 综保办、交通港务局等部门基本支出和项目支出. ――关于地方政府债务管理情况的说明.2017 年11 月 新区申请发行进场路路基工程专项债 4,000 万元.2018 年省 政府只下达东莞市基建工程专项债 20,000 万元,市财政将 20,000 万元专项债均用于市属项目,未分配到园区和镇街. 因此,新区最终没有获得发债额度,地方政府债务为 0. ――关于权责发生制列支资金的说明.新区一般公共预 算和政府性基金预算支出中,包含了按国库集中支付规定进 行的权责发生制列支资金 2,348 万元,主要是预算单位的专 项结余及政府采购应付款. ――关于 三公 经费情况的说明.2018 年新区因公出 国团组部分取消, 加上厉行节约、 严控公务接待等力度加大, 因此, 三公 经费实际支出比预算有所下降. 经统计,

2018 年新区 三公 经费支出

254 万元. 表1:2018 年预算收支平衡表 单位:万元 项目合计其中:一般公 共预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算

一、财政总收入

(一)本级收入 87,352 87,352

(一)上级转移性收入 85,632 85,632 1.税收分成 4,805 4,805 2.非税分成 3,684 3,684 3.其他上级补助收入 77,143 77,143

(二)债券收入

(三)其他调入资金 1,720 1,720

(四)上年结转结余

(五)调入预算稳定调节基金

二、财政总支出 87,352 87,352

(一)本级支出 82,299 82,299 1.基本支出 4,707 4,707 2.一般项目支出 30,488 30,488 3.基本建设支出 47,104 47,104 4.预备费支出

(二)上级转移支付支出

(三)上解上级支出

(四)债务还本支出

(五)补充预算稳定调节基金 5,053 5,053

(六)调出资金

三、本年结转结余

0 0

0

(二)2018 年财政重点支出执行情况 1. 保障高标准规划,基本绘就新区发展蓝图 城市发展,规划先行.2018 年是新区的 规划建设年 , 一年来, 新区根据市委市政府部署要求, 对标世界一流湾区, 坚持 世界眼光、国际标准、中国特色 为导向,成立发展 战略咨询委员会,汇集两岸四地专家学者高端智慧,吸引国 内外顶级设计机构参与规划设计,形成了一系列具有操作性 与震撼力的规划成果.目前,新区发展总体规划已经上报省 发改委,城市总体规划全票通过专家评审,国际竞赛优胜设 计成果得到广泛认可,新区发展蓝图初步绘就,发展路径更 加清晰.一年来,投入

850 万元,用于开展起步区城市设计 国际竞赛;

投入

592 万元,用于编制新区城市总体规划;

投入565 万元,用于开展滨海景观长廊规划设计国际竞赛;

投入338 万元,用于编制新区发展总体规划;

投入

95 万元, 用于市政专项规划. 2.保障高品质建设,有效夯实新区发展基础 启动基础设施建设.搭建交椅湾板块二横五纵骨干路 网,湾区

1 号、湾区大道项目顺利动工,交椅湾启动区景观 品质提升工程深入实施,拉开新区基础建设序幕.一年来, 投入 3,468 万元,用于建设新区沿江高速出入口景观品质提 升工程,将广深沿江高速滨海湾出入口打造成美丽滨海湾的 魅力门户 ;

投入 2,500 万元,用于长安新区进场路路基 工程;

投入

692 万元,用于交椅湾启动区景观提升,打造新 区生态名片;

投入

503 万元,用于东莞市滨海湾新区湾区大 道工程;

投入

300 万元,用于道路平整和环境绿化整治;

投入133 万元,用于义务植树活动,绿化、美化新区环境. 重点支持产业招商工作.站在新的历史起点,着眼粤港 澳大湾区发展大局,打造全方位招商引资网络,实施精准招 商.积极参与东莞市产业招商大会、莞港产业合作推介会等 活动,吸引了多家世界

500 强企业竞相来新区考察对接,目 前已成功引进包括紫光芯云产业城、OPPO 智能制造中心、 平安威远岛智慧新城、欧菲光电影像产业、粤港澳台青年创 新创业城等优质项目.一年来,投入

252 万元,用于行政办 事大厅建设费用, 更好地对接意向投资企业;

投入

151 万元, 用于新区创新链走廊规划、现代化产业体系研究、企业信息 普查等支出;

投入

149 万元,用于土地出让相关费用;

投入

115 万元,用于招商引资宣传资料、招商引资宣传片(中英 文版)的制作费用;

投入

94 万元,统筹用于举办及参加招 商推介会费用和招商专项经费. 3.保障高效能管理,协调加快新区发展步伐 做大做强园区国有企业.一年来,投入 10,756 万元,用 于补足滨海湾控股公司资本金,使其开动马力,全力推动项 目攻坚,其中湾区

1 号项目紧锣密鼓推进,水上巴士成功试 航,港澳文化街和深圳海洋科技研发服务基地两个项目全面 启动施工;

投入 5,000 万元,向东莞港务集团注入资本金, 并通过政策扶持,降低资产负债率,确保其轻装上阵,2018 年集团经营整体呈现 稳中有进,进中向好 的态势,全年 集团下属码头累计完成集装箱吞吐量

314 万标箱,实现营业 收入 61588.34 万元,同比增长 11%.此外,投入 1,494 万元, 切实保障新区各项工作高效运转,本着精简高效的原则,探 索更加市场化的运作方式,形成大部制工作格局,实现行政 效能提升、行政成本降低. 过去的一年,我们齐心协力,奋发图强,攻坚克难,新 区各项工作有了较大的进展.同时,我们也认识到:新区建 设资金需求庞大,仅靠

20 亿元启动资金难以形成开发建设 的良性循环,加上一般债券和专项债券等发债审批权在省财 政厅,政府和社会资本合作(PPP 模式)因新区财政承受能 力不足而需占用市级财承等因素影响,新区要实现 财政撬 动、社会联动、形成滚动 的目标仍需进一步努力.对此, 我们将增强忧患意识,抓住主要矛盾,寻找突破口,采取有 力措施加以解决.

二、2019 年财政预算草案

2019 年是新区的 项目落地年 .2019 年新区预算编 制的总体思路是:全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作 会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 按照市委打造 湾区都市、品质东莞 以及 高水平规划、 高效率整备土地、 高质效推动项目落地 的总体要求, 以 三 年打基础,五年大发展,十年建新城 的开发建设时序,抓 执行抢实效,全力保障重点项目落地,全面实施绩效管理, 完善预算管理制度,继续深化投融资体制改革,助推新区建 设成为兴业宜居智慧湾区新城、东莞未来发展新引擎.

2019 年预算编制的基本原则: 一是注重统筹, 突出重点. 围绕 高水平规划、 高效率整备土地、 高质效推动项目落地 , 集中财力保障各项重点工作.二是注重效益,强化监督.坚持 讲经济、讲效率、讲效果 ,将绩效管理贯穿预算编制、 执行和监督的........