PDF《2018年》

2018年 刚察县农牧和科技局 部门预算 目录第一部分 刚察县农牧和科技局概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成 第二部分 刚察县农牧和科技局2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表(财拨1)

二、 一般公共预算支出表(财拨2)

三、 一般公共预算基本支出表(财拨3)

四、 一般公共预算 三公 经费支出表(财拨4)

五、 政府性基金预算收支情况表(预算13表)

六、 收支预算总表(预算01表)

七、 收入预算总表(预算02表)

八、 支出预算总表(预算03表)

九、 项目支出预算表(预算11表) 第三部分 刚察县农牧和科技局2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 ? 第一部分 刚察县农牧和科技局概况

一、主要职能及机构设置情况 (1)、主要职能:贯彻落实国家和省有关农牧、科技方面的方针政策和法 律法规,起草有关规范性文件草案,拟订农牧业、农牧区经济和科技发展规划 并组织实施.

承担完善农牧区经营管理体制的责任.组织实施深化农牧区经济 体制改革和稳定完善农牧区基本经营制度的政策,指导、监督农牧区土地(草原)承包、耕地(草场)使用权流转和承包纠纷仲裁管理.指导、监督减轻农 牧民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农牧区集体资产和财务管理,组织实 施农牧业产业化经营的发展规划,指导、扶持农牧业社会化服务体系、农牧区 合作经济组织和农畜产品行业协会的建设与发展.指导主要农畜产品生产,组 织实施促进主要农畜产品生产发展的相关政策措施,引导农牧业产业结构调整 和产品品质的改善.会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产.组织、协 调农牧业生产资料市场体系建设.依法开展农作物种子(种苗)、食用菌菌种 、草种、种畜禽(含胚胎、冻精)、农药、兽药、农机、饲料、饲料添加剂、 肥料等的监督管理;

负责种子(含草种、食用菌菌种)、种畜禽的生产和经营 许可;

组织实施兽医行业标准,负责饲料生产企业设立条件和动物源性饲料安 全卫生审查,开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理,依法负责渔船、渔机 、网具的监督管理,指导农牧业机械化发展和农机安全监理. (2)、机构设置:设立刚察县农牧和科技局,为县政府工作部门.与刚察 县科学技术协会合署办公.核定行政编制4个.下设县畜牧兽医工作站、县草 原监理工作站、县农牧机械管理站、县农业技术推广站、县农牧业经营管理站 、县农牧科技示范牧场和五乡镇畜牧兽医站等11个单位,核定编制90个.

二、部门预算单位构成 纳入农牧和科技局部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位 包括: 序号 单位名称

1 第二部分 刚察县农牧和科技局2018年部门预算表 财政拨款收支总表 单位:千元 收入 支出 项目 2018年预算数 项目(按功能分类) 合计 一般公共预算 政府性基金预算

一、一般公共预算拨款 105,184.44

一、一般公共服务支出

(一)经费拨款收入 105,184.44

二、外交支出

(二)专项收入

三、国防支出

(三)行政事业性收费收入

四、公共安全支出

(四)罚没收入

五、教育支出

(五)国有资源(资产)有偿使用收入

六、科学技术支出 846.00 846.00

(六)其他收入

七、文化体育与传媒支出

二、政府性基金预算拨款

八、社会保障和就业支出 348.06 348.06

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支 241.15 241.15 十

一、节能环保支出 十

二、城乡社区支出 十

三、农林水支出 103,556.31 103,556.31 十

四、交通运输支出 十

五、资源勘探信息等支出 十

六、商业服务业等支出 十

七、金融支出 十

八、援助其他地区支出 十

九、国土海洋气象等支出 二

十、住房保障支出 192.92 192.92 二

一、粮油物资储备支出 二

二、国有资本经营预算支出 二

三、 预备费 二

四、其他支出 二

五、转移性支出 二

六、债务还本支出 二

七、债务付息支出 二

八、债务发行费用支出 本年收入合计105,184.44 本年支出合计105,184.44 105,184.44 一般公共预算支出表 单位:千元 功能分类科目 2018年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 105184.440 3391.94 101792.5

206 科学技术支出 846.000 846.000

20699 科学技术普及 846.000 846.000

2069999 其他科学技术普及支出 846.000 846.000

208 社会保障和就业支出 348.060 348.060

20805 行政事业单位离退休 321.530 321.530

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出

2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 321.530 321.530

20827 财政对其他社会保险基金的补助 26.530 26.530

2082701 财政对失业保险基金的补助 16.080 16.080

2082702 财政对工伤保险基金的补助 3.220 3.220

2082703 财政对生育保险基金的补助 7.240 7.240

210 医疗卫生与计划生育支出 241.150 241.150

21011 行政事业单位医疗 241.150 241.150

2101101 行政单位医疗 96.460 96.460

2101103 公务员医疗补助 144.690 144.690

213 农林水支出 103556.320 2609.820 100946.5

21301 农业 103556.320 2609.820 100946.5

2130101 行政运行 2609.820 2609.820

2130504 农村基础设施建设 10000.000 10000.000

2130112 农业行业业务管理 1070.000 1070.000

2130122 农业生产支持补贴 11320.000 11320.000

2130135 农业资源保护修复与利用 76591.500 76591.500

2130108 病虫害控制 1315.000 1315.000

2130199 其他农业支出 650.000 650.000

221 住房保障支出 192.920 192.920

22102 住房改革支出 192.920 192.920

2210201 住房公积金 192.920 192.920 一般公共预算支出表(经济) 单位:千元 经济分类科目 编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 105184.44 3184.3 102000.14

301 工资福利支出 2750.23 2750.23

30101 基本工资 591.11 591.11

30102 津贴补贴 1284.5 1284.5

30103 奖金 133.97 133.97

30104 其他社会保障缴费 26.53 26.53

30106 伙食补助费

30107 绩效工资

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 321.53 321.53

30109 职业年金缴费

30110 在职个人取暖费

63 63

30199 其他工资福利支出 329.59 329.59

302 商品和服务支出 207.64 207.64

30201 办公费 32.5 32.5

30202 印刷费 5.2 5.2

30203 咨询费

30204 手续费

30205 水费 6.5 6.5

30206 电费 6.5 6.5

30207 邮电费 3.9 3.9

30208 取暖费

53 53

30211 差旅费 32.5 32.5

30212 因公出(国)境费

30213 维修(护)费6.5 6.5

30214 租赁费 5.2 5.2

30215 会议费

30216 培训费 5.2 5.2

30217 公务接待费

30218 专用材料费

30226 劳务费

30227 委托业务费

30228 工会经费 32.15 32.15

30231 公务用车运行维护费 18.49 18.49

30239 其他交通费用

30299 其他商品和服务支出

302 商品和服务支出 101792.5 101792.5

30201 办公费 50896.25 50896.25

30202 印刷费 10179.25 10179.25

30211 差旅费 20358.5 20358.5

30226 劳务费

10180 10180

30299 其他商品和服务支出 10178.5 10178.5

303 对个人和家庭的补助 434.07 434.07

30301 离休费

30302 退休费

30304 抚恤金

30305 生活补助

30306 救济费

30307 医疗费 241.15 241.15

30308 助学金

30311 住房公积金 192.92 192.92

30399 其他对个人和家庭的补助 2018年一般公共预算 三公 经费支出表 单位:千元 年度 合计 因公出国(境) 费 公务接待费 公务用车购置及运行费 合计 公务用车购 置费 公务用车运 行费 本年预算数 18.49

0 0 18.49 18.49 说明: 2018年,刚察县 三公 经费预算安排1.849万元.较2017年 三公 经费预算安排数减46.39%;

具体情况如下:

一、因公出国(境)费2018年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元,较2017年预算安排因公出国(境)费支出增减0%.2018年预计因 公出国(境)组团数为0次,人数为0人.

二、公务接待费 2018年,拟安排公务接待费支出预算0万元.主要用于公务接待;

较2017年预算安排公务接待费支出持平.

三、公务用车购置及运行维护费 2018年,拟安排公务用车运行费及维护费支出预算1.849万元,主要用于公务用车运行费;

较2017年预算安排公务用车 运行费及维护费支出减46.39%. 基金收支情况表(预算13表) 单位:千元 基金科目 单位编码 单位名称 上年结转本年收入 2018年预算支出 科目代码 基金科目名 称 合计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 补助 转移性支出债务 利息 支出 基本 建设 支出 其他 资本 性支 出 其他支出 合计 备注:没有数据的单位应当列出空表并说明. 2018年,我部门无政府性基金预算,此表为空. 收支预算总表单位:千元 收入支出项目2018年预算 功能分类 2018年预算 经济分类 2018年预算 政府经济分类 2018年预算 一.一般预算拨款 105,184.44 一.一般公共服务支出 一.工资福利支出 2,943.15 一.机关工资福利支出 3,184.30 经费补助 105,184.44 二.外交支出 二.商品和服务支出 102,000.14 二.机关商品和服务支出 102,000.14 纳入预算管理的行政性收费 三.国防支出 三.对个人和家庭的补助 241.15 三.机关资本性支出

(一) 罚没收入 四.公共安全支出 四.债务利息及费用支出 四.机关资本性支出

(二) 专项收入 五.教育支出 五.资本性支出(基本建设) 五.对事业单位经常性补助 国有资本经营收入 六.科学技术支出 846.00 六.资本性支出 六.对事业单位资本性补助 国有资源(资产)有偿使用收入 七.文化体育与传媒支出 七.对企业补助(基本建设) 七.对企业补助 其他收入 八.社会保障和就业支出 348.06 八.对企业补助 八.对企业资本性支出 二.专户核拨的非税收入资金 九.社会保险基金支出 九.对社会保障基金补助 九.对个人和家庭的补助 三.事业收入(不含非税收入资金) 十.医疗卫生与计划生育支出 241.15 十.其他支出 十.对社会保障基金补助 四.事业单位经营收入 十一.节能环保支出 十一.债务利息及费用支出 五.纳入预算管理的政府性基金 十二.城乡社区支出 十二.债务还本支出 六.上级补助收入 十三.农林水支出 103,556.31 十三.转移性支出 七.附属单位上缴收入 十四.交通运输支出 十四.预备费及预留 八.其他收入 十五.资源勘探信息等支出 十五.其他支出 九.用事业基金弥补收支差额 十六.商业服务业等支出 十.上年结转 十七.金融支出 专项结转 十八. 援助其他地区支出 纳入预算管理的政府性基金结转 十九. 国土海洋气象等支出 其他结转 二十. 住房保障支出 192.92 二一. 粮油物资储备支出 二二. 国有资本经营预算支出 二三. 预备费 二四. 其他支出 二五. 转移性支出 二六. 债务还本支出 二七. 债务付息支出 二八. 债务发行费用支出 本年收入合计105,184.44 本年支出合计105,184.44 本年支出合计105,184.44 本年支出合计105,184.44 收入预算总表预算(预算02表) 单位:千元 单位编码 单位名称 总计 一般预算拨款 专户核拨的非税收入资金事业 收入 (不 含非 税收 入资 金) 事业单位经营收入纳入预算管理的政府性基金上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额上年结余 小计 经费补助 纳入预算的行政性收费罚没收入专项收入国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入其他收入小计结余专项结余纳入预算管理的政府性基金结余其他结余合计 刚察县农牧和科技局 105184.44 105184.44 105184.44

230001 刚察县农牧和科技局 105184.44 105184.44 105184.44 支出预算总表(预算03表) 单位:千元 单位编码 单位名称 总计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补 助 项目支出 事业 单位 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 上缴 上级 支出 合计 刚察县农牧和科技局 105184.44 2943.15 207.64 241.15 101792.5

230001 刚察县农牧和科技局 105184.44 2943.15 207.64 241.15 101792.5 项目支出预算表(预算11表) 单位:千元 单位编 码 单位名称 项目名称 总计 一般预算拨款 专户核拨的非税收入资金事业收入(不含非税收入资金)事业单位经营收入纳入预算管理的政府性基金上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额上年结余 小计 经费补助 纳入预算的行政性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款专项收入安排的拨款国有资本经营收入安排的拨款国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款其他收入安排的拨款小计结余专项结余纳入预算管理的政府性基金结余其他结余合计 刚察县农牧和科技局 101792.50 101792.50 101792.50

230001 刚察县农牧和科技局 科技三项费 665.50 665.50 665.50

230001 刚察县农牧和科技局 科技经费 155.50 155.50 155.50

230001 刚察县农牧和科技局 农牧区科技实用普及经费 25.00 25.00 25.00

230001 刚察县农牧和科技局 畜产品加工产业园区工作经费 100.00 100.00 100.00

230001 刚察县农牧和科技局 草原日常管护员工资 550.00 550.00 550.00

230001 刚察县农牧和科技局 提前下达病虫害控制资金 1315.00 1315.00 1315.00

230001 刚察县农牧和科技局 提前下达农业生产支持补贴资金 11320.00 11320.00 11320.00

230001 刚察县农牧和科技局 提前下达农业资源保护修复与利用资金 76591.50 76591.50 76591.50

230001 刚察........