PDF《广州市增城区民政局 2018 年部门预算》

广州市增城区民政局

2018 年部门预算 目录 第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成 第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

二、预算年度的主要工作任务及目标 第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况

三、部门预算支出情况

四、财政拨款收支情况

五、财政专户管理资金预算支出情况

六、 三公 经费、会议费和机关运行经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、预算绩效管理项目情况

九、专业名词解释 第四部分

2018 年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表(按功能分类科目)

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出预算表

八、政府性基金预算支出预算表(按功能分类科目)

九、政府性基金预算项目支出预算表

十、一般公共预算 三公 经费和会议费支出预算表 十

一、财政拨款政府采购预算表 十

二、一般公共预算项目支出绩效目标表 第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责 增城区民政局是区政府主管社会保障事务的工作部门.

其 主要职能:

(一)贯彻执行中央、省、广州市有关民政工作的方针政 策、法律法规和规章制度,草拟民政事业发展规划,做好民政 法规宣传工作.

(二)负责本区社会组织的登记和管理工作;

负责全区社 会管理综合改革的统筹、协调工作;

负责本级社会组织培育扶 持和发展;

负责对本级社会组织进行等级评估.

(三)负责拥军优属和评残、评烈、烈士褒扬工作;

指导 革命烈士纪念建筑物的管理保护工作.

(四)承担军队(含武警部队)移交地方管理离退休干部、 退休士官、军队无军籍退休退职职工、军队落实政策人员的接 收安置工作;

承担复员干部、转业士官、退伍士兵、伤病残军 人的接收安置工作;

指导军地两用人才开发使用工作.

(五)负责社会福利工作,指导各类福利设施、福 利事业单位、福利机构的建设,承担对社会福利机构的 指导、监督和管理;

负责福利企业资格认定工作;

负责 对依法成立的组织或具有完全民事行为能力的自然人在 本辖区设立养老机构实施许可.

(六)负责社会救助工作,组织、协调城乡救灾工作;

负 责救灾救济捐赠款物的接收、分配、管理;

组织和指导扶贫济 困等社会互助活动;

指导申请救助居民家庭经济状况核对工 作.

(七)提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基 层民主政治建设,指导实施乡基层群众自治组织建设和城乡社 区建设;

指导城乡社区服务体系建设;

负责社会工作人才队伍 的培育和发展.

(八)负责行政区划工作;

负责镇、街道的设立、撤销、 调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作;

负责 村(居)民委员会的设立、撤销、调整、更名的审核工作;

负 责镇(街)级行政区域边界勘定和管理工作;

承担有关行政区 域边界争议的调处工作.

(九)负责本区地名命名、更名、销名审核工作;

负责省 道、国道两侧镇、村牌设置、维护以及管理工作.

(十)负责弃婴(童)收养登记管理工作;

国内婚姻登记 工作;

负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作;

指 导救助管理单位的建设和管理工作. (十一)负责老年人、孤儿、弃婴(童)、五保户等 特殊困难群体权益保障工作,负责指导本区居家养老服务 工作. (十二)负责殡葬改革和殡葬事业单位的管理工作. (十三)负责福利彩票的销售管理工作;

负责本区社会福 利基金的筹集和管理,监督社会福利基金的发放、使用情况. (十四)负责培育和发展我区慈善事业,指导和监督区慈 善会的工作. (十五)负责民政事业计划财务工作,指导、监督全区民 政事业经费的使用和管理. (十六)承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项.

二、部门机构设置 2018年纳入预算管理的单位共

5 个, 其中: 行政单位

1 个;

事业单位4 个(含参照公务员管理事业单位

1 个、公益一类事 业单位

2 个、经费自筹事业单位

1 个).预算单位情况与2017 年一致. 详细情况如下: 序号 单位名称 单位性质

1 广州市增城区民政局 行政单位

2 广州市增城区社会福利院 公益一类事业单位

3 广州市增城区救助管理站 参公单位

4 广州市增城区殡仪馆 经费自筹事业单位

5 广州市增城区颐养院 公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数

66 名,其中:行政编制

12 名、后勤

2 名、事业编制

52 名.在职实有人数

68 人,比上年减少了

2 人,其中:行政编制

15 人、事业编制

51 人、后勤服务人员

2 人,主要原因:新增在职人员

1 人,退休

3 人;

编制外长期聘 用人员

62 人.离退休人员

31 人,比上年增加了

3 人,其中: 离休

2 人、退休

29 人.主要原因:在职转退休人员

3 人. 第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

1、 《广州市社区居家养老服务管理办法》 (穗府办规 〔2016〕

16 号)

2、《广州市民政局 广州市食品药品监督管理局关于进 一步提升老年人助餐配餐服务的通知》(穗民〔2017〕396 号)

3、

2018 年1月24 日在广州市增城第二届人民代表大会第 四次会议上的政府工作报告

4、《广州市民政事业发展第十三个五年规划刚要(2016 ―2017 年)》(穗民〔2016〕159 号)

5、 《广州市增城区民政

2018 年工作要点》 (增民〔2018〕

18 号)

6、《广东省关于进一步加强和改进城市生活无着的流浪 乞讨人员救助管理工作的若干意见》的通知(综合二民政 〔2017〕5 号)

7、《广州市人民政府办公厅关于进一步加强和改进流浪 乞讨人员救助管理工作的实施意见》(穗府办函〔2017〕272 号)

二、预算年度的主要工作任务及目标

(一)推进居家养老服务改革创新.扩大社区居家养老服 务对象人数,达到覆盖全区符合条件享受社区居家养老老年人 的目标.建设区一级居家养老综合服务平台,面积

1000 平方 米以上,集医疗康复、助餐配餐、家政服务、文化娱乐等功能, 指导各镇街居家养老服务中心工作.(时间:2018 年全年)

(二)长者助餐服务增量提质.工作量:增城

60 岁以上 老人都知晓大配餐服务,符合补助条件的都参与服务.每个助 餐点都统一悬挂长者饭堂门楣标识,将食品安全管理制度、食 品经营许可证等上墙.(时间:2018 年全年)

(三)推进颐养院规范化管理,按照人性化、精细化、专 业化、标准化要求,不断提升医养服务水平.推进颐养院星级 评定工作.(时间:2018 年全年)

(四)颐养院新院区试运营六个月(2018 年1月1日至

2018 年6月30 日),逐步摸索存在的不足之处并整改落实, 让新院运作逐步步入正轨并做好为老服务工作,为正式运营做 好工作准备.(时间:2018 年6月30 日)

(五)打造 增城区颐养院医院 一级医疗机构,将养老 服务和医疗服务有机结合,推进医养融合发展,实现 老有所 养、老有所医 的总体目标.(时间:2018 年全年)

(六)推进救助管理站搬迁改造.将区救助管理站搬迁至 区颐养院旧址,设置受助人员安置区、成年人救助区、未成年 人救助区、救灾物资仓库区、床位

300 张,用于安置无认知能 力、无表达能力、经医治病情基本稳定的精神病人等无法查明 身份信息、长期滞留在救助管理站的流浪乞讨人员.(时间:

2019 年12 月) 第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年收支总预算 65,209.69 万元(见预算

01 表),其中:本年收入 62,323.75 万元;

本年支出 65,209.69 万元.

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 65,209.69 万元(见预算

02 表), 其中:财政拨款收入 45,268.89 万元,占总收入 69.42%;

财政 专户管理资金 3,600.01 万元,占总收入 5.52%;

上级补助收入 13,454.85 万元, 占总收入 20.63%;

上年结转 2,885.94 万元, 占总收入 4.43%;

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 65,209.69 万元(见预算

03 表). 按支出功能分类,包括:社会保障和就业支出 62,652.36 万元,占96.08%,医疗卫生与计划生育支出 41.08 万元,占0.06%,城乡社区支出 137.39 万元,占0.21%,住房保障支 出315.02 万元,占0.48%,其他支出 2,063.84 万元,占3.17%,. 按支出经济分类,包括: 基本支出 2,970.28 万元,占支出预算 4.55%,其中:工 资福利支出 2,214.69 万元,商品和服务支出 301.11 万元,对 个人和家庭的补助支出:453.28万元, 其他资本性支出1.20万元. 项目支出 62,239.41 万元,占支出预算 95.45%,其中: 部门项目支出 62,239.41 万元,市级财政专项资金为零.

四、财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算 45,268.89 万元 (见预算

04 表) , 其中: 一般公共预算44,042.80 万元、 政府性资金预算1,226.09 万元. 财政拨款支出预算 45,268.89 万元,其中:

(一)一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 44,042.80 万元. 按支出功能分类(见预算

05 表),包括:社会保障和就业 支出 43,872.17 万元, 占99.61%, 住房保障支出 170.63 万元, 占0.39%. 按支出经济分类,包括:基本支出 2,550.39 万元(见预 算

05、06 表),比上年预算增加 838.45 万元,主要原因是: 一是根据国家政策,机关事业单位工作人员工资及离退休费自 然增长,二是为推进养老保险制度改革增加社保缴费,三是

2017 年年初预算少预算退休人员离退休费;

项目支出41,492.40 万元 (见预算

05、

07 表) , 比上年预算增加 4,095.82 万元,主要原因一是按照上级文件精神,增加居家养老服务体 系建设项目,二是按照上级文件精神,增加残疾人生活和护理 补贴,三是增加区颐养院新院的运营经费,四是增加区救助管 理站的改造经费,五是本级预算安排了优抚对象定恤定补资 金,六是由原来本级负担村(居委)各项工资、补贴转为由镇、 街预算资金,而民政保障资金,由原来镇街负担部分转为本级 财政负担.

(二)政府性基金预算支出情况

2018 年政府性基金预算支出 1,226.09 万元. 按支出功能分类(见预算

08 表),包括:城乡社区支出 137.39 万元,占11.21%,其他支出 1,088.70 万元,占88.79%,. 按支出经济分类,包括:基本支出 0.00 万元(见预算

08 表);

项目支出 1,226.09 万元,万元(见预算

08、09 表), 比上年预算减少 60.71 万元,主要原因是农村五保村建设项目 正在施工中,按工程进度支付款项.

(三)国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出.

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年财政专户管理资金预算支出 3,600.01 万元. 按支出经济分类,包括:基本支出 419.89 万元;

项目支 出3,180.13 万元.

六、 三公 经费、会议费和机关运行经费预算情况

(一) 三公 经费预算

2018 年 三公 经费一般公共预算 72.91 万元(见预算

10 表),比上年预算增加 45.83 万元,增长 169.24%,增长原 因主要是:依据(穗民办【2018】13 号),经区政府同意,区 救助管理站流动救助服务队购置流动救助特种工作用车

1 辆. 其中,基本支出 三公 经费预算 24.91 万元,项目支出 三公 经费预算 48.00 万元.具体如下: 因公出国(境)费预算为零. 公务用车购置费预算 48.00 万元,占 三公 经费支出总 额的 65.83%,比上年预算增加 48.00 万元,增长 100%,主要原 因是:依据(穗民办【2018】13 号),经区政府同意,区救助 管理站流动救助服务队购置流动救助特种工作用车

1 辆. 公务用车运行维护费预算 23.10 万元,占 三公 经费支 出总额的 31.68%,比上年预算减少 2.10 万元,下降 8.33%,主 要原因是区民政局有

1 辆公务用车超使用年限,于2017 年底 作报废处理. 公务接待费预算 1.81 万元,占 三公 经费支出总额的 2.48%,比上年预算减少 0.07 万元,下降 3.72%,主要原因是主 要是严格按照财政要求厉行节约,严格控制,合理安排接待.

(二)会议费预算

2018 年会议费一般公共预算

10 万元(见预算

10 表), 与上年持平.主要用于召开驻军部队、优抚对象、军休干部、 退役军人、困难群众等会议开支的房租费、会议餐费以及文件 资料的印刷费、会议场地租赁费等.

(三)机关运行经费预算 2018年机关运行经费一般公共预算204.5万元,比上年预 算减少5.39万元,下降2.57 %,主要原因是人员变动及车辆减 少.主要用于保障广州市增城区民政局行政单位(含参照公务 员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 6174.21 万元(见预算

11 表),其中:基本支出政府采购预算 26.10 万元;

项目支出政 府采购预算 6,148.11 万元.比上年政府采购预算增加 590.01 万元,增长 10.57%,主要原因:一是增加基本支出采购,二是 增加区救助管理站流动服务队购置流动救助特种工作用车,三 是增加区养老院建设医疗设备采购,四是增加建设区荔城街居 家养老服务示范中心工程采购.

八、预算绩效管理项目情况 根据《广州市财政局关于开展

2018 年度部门全过程预算 绩效管理工作的通知》(穗财绩〔2017〕102 号)规定,广州 市增城区民政局纳入

2018 年度部门全过程预算绩效管理的一 般公共预算项目

3 个,2018 年预算

7509 万元(见预算

12 表)

九、专业名词解释 1. 部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定 及其行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、 汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计 划. 2. 基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支 ................