PDF《四、一般公共预算“三公”经费支出表》

四、一般公共预算 三公 经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门采购预算表 第四部分 名词解释 第一部分 毕节市赫章县人民政府办公室单位概况

一、主要职能 根据《中共毕节地委办公室、毕节地区行署办公室关于 印发的通知》(毕委办字〔2 010〕17 号)和《中共赫章县委、赫章县人民政府关于赫章县 人民政府机构改革的实施意见》(赫县党发〔2010〕8 号), 设立赫章县人民政府办公室,为协助县人民政府领导同志处 理县人民政府日常工作的机构.

1、协助县人民政府领导处 理日常工作及全县经济调节和社会管理的有关事务;

根据有 关法律、法规和政策,协助县人民政府领导同志抓好政策指 导和组织协调工作.

2、负责县人民政府会议的会务工作,协助县人民政府领导 同志组织实施会议议定事项;

负责县人民政府重大活动的组 织安排.

3、承办地委、行署及地直各部门和县委、县人大常委会交 给县人民政府办理的有关事项.

4、处理各乡镇人民政府、妈姑矿区社区服务管理局和县人 民政府各工作部门报送县人民政府的文电;

组织起草或审核 以县政府、县政府办公室名义制发的公文;

指导全县政府系 统的公文处理工作.

5、根据县人民政府领导指示,对各乡镇人民政府、妈姑矿 区社区服务管理局和县人民政府各部门之间出现的争议问 题提出处理意见,报县人民政府领导决定.

6、督促检查县人民政府重大决定、重要工作部署及县人民 政府领导批示的落实情况.

7、根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导同志指示, 组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议.

8、负责办理省人大代表建议、地区人大工委委员、县人大 常委会委员建议和省政协委员、地区政协工委委员、县政协 委员提案,并督促建议、提案的落实.

9、负责县人民政府信息公开工作,指导、监督全县政府信 息公开工作;

负责县人民政府办公室政务信息化规划、 建设、 技术与安全保障;

指导全县政府系统办公室政务信息化工 作;

负责指导全县政府系统门户网站的建设和管理工作.

10、协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接 处理的突发事件和重大事故;

收集并及时向县人民政府领导 同志报告重要情况,协助处理各乡镇、各部门向县人民政府 反映的重要问题.

11、推进依法行政工作;

负责全县政府法制工作的规划、协调、监督和服务工作,负责行政执法监督,办理行政复议、 应诉和国家行政赔偿等事项.

12、负责县人民政府的接待及县人民政府领导交办的其它公 务接待任务;

负责外事、侨务有关工作.

13、负责拟订全县应急管理规划建议;

指导、督促全县应急 管理体系建设;

负责接收、汇总、研判、报告突发事件有关 信息,汇总、处理应急管理工作有关信息;

负责协助县人民 政府领导同志处置特大、重大及敏感突发事件;

负责县人民 政府总值班工作,并指导、督促全县政府系统值班工作.

14、负责履行县人民政府赋予的协调、指导、服务和管理金 融工作职能.

15、负责县人民政府办公室机关及直属机构的公产管理、公 务用车、安全保卫、社会治安综合治理等工作;

负责县人民 政府行政中心的规划、建设和管理工作;

为县人民政府领导 同志做好后勤保障服务工作.

16、负责国防教育和人民防空(交通战备)工作.

17、办理县人民政府领导同志和地区行署办公室交办的其他 事项.

二、部门预算单位构成 预算单位构成:本单位共有行政下属办公室四个:法制 办、应急办、国教办、外事办;

事业下属办公室三个:金融 办、总值班室和电子政务中心.无下设二级预算单位. 人员构成:县政府办有单位行政编制

34 人,工勤编制

15 人,事业编制

25 人,现有行政在职

40 人,工勤

1 人, 事业在职

27 人,临聘人员

8 人,离退休人员

16 人,遗属

9 人. 第二部分毕节市赫章县人民政府办公室

2019 年部门预 算情况说明

一、收支预算总体情况 毕节市赫章县人民政府办公室2019年收入预算总额为

9 63.18 万元,均为公共财政预算拨款收入.相应安排支出预 算963.18 万元,其中一般公共服务支出 895.11 万元、住房 保障性支出 68.07 万元. 毕节市赫章县人民政府办公室当年收支总额与

2018 年 预算数 952.6 万元相比,增加 10.58 万元,增长 1.11%.主 要原因是:新增加人员,增加支出.

二、支出预算安排情况

2019 年公共财政预算安排基本支出 963.18 万元,均为 县本级支出,主要是用于保障单位正常运转、完成日常工作 任务的支出,具体是:

(一)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费 807.26 万元.

(二)办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费 155.92 万元.

三、一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算规模变化情况 赫章县人民政府办公室

2019 年一般公共预算 895.11 万元,比2018 年执行数减少 79.90 万元,比2018 年执行数 下降 8.19 %.主要原因压缩支出,厉行节约 .比2018 年 预算数增加 7.4 万元,比2018 年预算数增长 0.84%.主要 原因增加部分刚性支出.

(二)一般公共预算结构情况 一般公共服务支出(类)支出 895.12 万元,占92.9%.

(三)一般公共预算具体使用情况. 1.赫章县人民政府办公室一般公共服务(类)政府办 公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2019 年预算数为 535.57 万元,比2018 年预算数减少 145.80 万元,下降 21.40%.其中,按政府经济分类机关工 资福利支出(类)工资奖金津补贴(款)预算数为 380.64 万元,办公经费 907.4 万元,维修(护)费1.06 万元,会 议费

10 万元,培训费

10 万元,公务接待费

5 万,委托业务 费5.69 万元,公务用车运行维护费 7.5 万元,其他商品和 服务支出 5.5 万元, 离退休费 14.5 万元, 社会福利和救助 4.

9 万元. 2. 赫章县人民政府办公室一般公共服务(类)政府办 公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)

2019 年预算数为 359.53 万元,比2018 年预算数增加

15 3.22 万元,增长 74.27 %.其中,按政府经济分类工资福利 支出(类)工资福利支出(款)预算数为 339.1 万元,商品 和服务支出 20.4 万元. 3.政府办一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相 关机构事务(款)住房保障支出(项) 住房公积金 68.07 万元.

四、 三公 经费预算情况

2019 年度 三公 经费财政拨款支出预算 11.65 万元, 占一般公共预算财政拨款支出预算 1.21%,比上年预算数减 少0.35 万元,降低 2.93%.其中:公务接待费支出预算 1.1

9 万元,占一般公共预算财政拨款支出预算 0.12%,占 三公 经费的 10.19%,公务用车运行费支出预算 10.46 万元, 占一般公共预算财政拨款支出预算 1.09%,占 三公 经费 的89.79%.具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费.我县对因公出国(境)费实 行总额控制,年初未分配到本单位,目前这项经费预算暂无 数据.

(二)公务接待费.2019 年公务接待费预算安排为 1.1

9 万元,占公共财政预算支出的 0.12%,主要用于各类公务 接待费用.与去年年初预算相比,公务接待费预算与上年持 平,主要原因是尽压尽压,厉行节约.

(三)公务用车购置及运行费.我县对公务车购置费实 行总额控制,年初未分配到本单位,目前这项经费预算暂无 数据.2019 年公务用车运行维护费预算为 10.46 万元,占公 共财政预算支出的 1.09%,主要用于单位公务用车燃料费、 维修费、过路费、保险费等支出.与去年年初预算相比,公 务用车运行维护费预算减少 0.35 万元,降低 2.93%,主要原 因是厉行节约.

五、政府性基金预算支出情况说明

2019 年本单位无政府性基金预算拨款安排的支出.

六、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2019 年赫章县人民政府办公室的机关运行经费财政拨 款预算 963.18 万元,比2018 年预算增加 10.57 万元,增长1.11%.

(二)政府采购情况

2019 年度政府采购预算为 256.96 万元,主要是货物类 电脑

9 万元、打印机 4.5 万元、床0.5 万元、沙发 0.9 万元、 家具

20 万元、空调

12 万元、取暖炉 4.5 万元、洗衣机 1.5 万元、领导干部交流楼相关采购

50 万元.服务类是保安经 费11.52 万元、法律咨询费 33.6 万元、网站运行维护费 11.

15 万元、高清视频会议系统相关采购 68.51 万元、人民防空 警报器 16.68 万元.

(三) 国有资产占有使用情况 赫章县人民政府办公室截止 2019年年初资产总额 2233.

66 万元,其中:流动资产 353.37 万元,固定资产 1880.29 万元,共有车辆

34 辆.

(四)绩效目标设置情况

2019 年所有项目均由县人民政府统一进行安排, 我单 位未实行项目支出目标绩效管理. 第三部分 毕节市赫章县人民政府办公室

2019 年部门 预算表 财政拨款收支总表 公开

01 表 部门: 单位:元 收入 支出 备注 项目预算数 项目合计 一般公共预 算 政府性基 金预算 财政专户管 理非税

一、本年收入 9631754.72

一、本年支出 9631754.72 9631754.72 0.00 0.00

(一)一般公共预算财政拨款 9631754.72

(一)一般公共服务支出 8951059.88 8951059.88

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出 0.00

(三)国防支出 0.00

(四)公共安全支出 0.00

二、上年结转 0.00

(五)教育支出 0.00

(一)一般公共预算财政拨款

(六)科学技术支出 0.00

(二)政府性基金预算财政拨款

(七)文化旅游体育与传媒支出 0.00

(八)社会保障和就业支出 0.00

(九)医疗卫生与计划生育支出 0.00

(十)节能环保支出 0.00 (十一)城乡社区支出 0.00 (十二)农林水支出 0.00 (十三)交通运输支出 0.00 (十四)资源勘探信息等支出 0.00 (十五)商业服务业等支出 0.00 (十六)金融支出 0.00 (十七)援助其他地区支出 0.00 (十八)自然资源海洋气象等支出 0.00 (十九)住房保障支出 680694.84 680694.84 (二十)粮油物资储备支出 0.00 (二十一)灾害防治及应急管理支出 0.00 (二十二)其他支出 0.00 (二十三)债务还本支出 0.00 (二十四)债务付息支出 0.00

二、结转下年 收入合计 9631754.72 支出合计 9631754.72 一般公共预算支出表 公开

02 表 部门: 单位:元 功能分类科目

2108 年预算 数2018 年执行 数2019 年预算数 2019年预算数比2018 年 预算数

2019 年预算数比

2018 年 执行数 小计 基本支出 项目 支出 增减额 增减% 增减额 增减% 科目编 码 科目名称

201 一般公共服务支出 8876785.60 9750047.60 8951059.888951059.88 74274.28 0.84% -798987.72 -8.19%

20103 政府办公厅(室)及 相关机构事务 8876785.60 9750047.60 8951059.888951059.88 74274.28 0.84% -798987.72 -8.19%

2010301 行政运行 6813677.60 7686939.60 5355721.4 5355721.4 -1457956.2 -21.40% -2331218.2 -30.33%

2010350 事业运行 2063108.00 2063108.00 3595338.483595338.48 1532230.48 74.27% 1532230.48 74.27%

221 住房保障支出 649239.77 649239.77 680694.84 680694.84 31455.07 4.84% 31455.07 4.84%

22102 住房改革支出 649239.77 649239.77 680694.84 680694.84 31455.07 4.84% 31455.07 4.84%

2210201 住房公积金 649239.77 649239.77 680694.84 680694.84 31455.07 4.84% 31455.07 4.84% 合计9526025.37 10399287.37 9631754.729631754.72 105729.35 1.11% -767532.65 -7.38% 一般公共预算基本支出表(按经济分类) 公开

03 表 部门: 单位:元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 科目编 码科目名称金额 科目编 码科目名称合计2019 年基本支出 类款类款人员经费 公用经费 工资福利性支 出 对个人和家庭的 补助支出 商品和服务 支出 合计 9631754.72 合计 9631754.72 7878053.32 194552.4

1559149 501 机关工资福利支出

4236208 301 工资福利支出

4236208 4236208

0 0

01 工资奖金津补贴

3806356 01 基本工资

1736640 1736640

02 津贴补贴

1930836 1930836

03 奖金

138880 138880

02 社会保障缴费

0 08 机关事业单位基本养老保险缴 费009 职业年金缴费

0 10 城镇职工基本医疗保险缴费

0 11 公务员医疗补助缴费

0 12 其他社会保障缴费

0 03 住房公积金

429852 13 住房公积金

429852 429852

99 其他工资福利支出

0 06 伙食补助费

0 14 医疗费

0 99 其他工资福利支出

0 502 机关商品和服务支出

1354813 302 商品和服务支出

1354813 0

0 1354813

01 办公经费

907396 01 办公费

370000 370000

02 印刷费

0 04 手续费

0 05 水费

10000 10000

06 电费

50000 50000

07 邮电费

22796 22796

08 取暖费

0 09 物业管理费

0 11 差旅费

100000 100000

14 租赁费

30000 30000

28 工会经费

0 2................