PDF《2018 年北京市东城区城市综合管理》

2018 年北京市东城区城市综合管理 委员会部门预算 目录

一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表 1.

2018 年部门收支总体情况表 2.2018 年部门收入总体情况表 3.2018 年部门支出总体情况表 4.2018 年财政拨款收支总体情况表 5.2018 年一般公共预算支出情况表 6.2018 年一般公共预算基本支出情况表 7.2018 年一般公共预算 三公 经费支出情况 表8.2018 年政府性基金预算支出情况表 9.2018 年项目支出预算情况表 10.2018 年政府采购预算情况表 11.2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

(一)主要职能 1.贯彻执行国家和北京市有关城市管理方面的方针、政 策和法律、法规、规章;

研究拟订本区有关城市管理方面的 中长期发展规划和年度计划,并组织实施.负责开展城市管 理机制改革方面的调查研究,制定可行性创新方案、办法和 措施,并积极推动落实. 2.负责组织编制区环境建设中长期发展规划及专项规 划;

组织落实首都城市环境建设标准;

承担东城区城市环境 建设委员会办公室的具体工作;

监督检查区城市环境建设委 员会议定事项的落实情况,协调解决工作中遇到的问题. 3.负责本区数字化城市管理系统中城市管理的组织、协调、指导和监督检查工作;

综合协调市、区城市管理职能部 门及专业部门之间的工作关系;

统筹协调和指挥调度城市管 理中涉及多个部门或街道办事处的相关工作;

及时处理城市 管理中出现的问题,并检查、监督、反馈处理结果. 4.负责对各街道综合执法组进行组织、协调、督查、考核;

负责对各街道市容环境卫生专项工作进行指导、监督、 考核. 5.负责对环境保护局、民防局、城市管理监察大队、城 市管理监督中心、园林绿化局、环境卫生服务中心等城市管 理系统成员单位的领导班子提出考核评价意见,并向有关部 门提出任免建议和意见. 6.承担本区市政基础设施、环境卫生、节约用水、静态 交通、疏堵工程、城市环境综合整治、扫雪铲冰、夜景照明、 生活垃圾处理、架空线入地等有关方面的行政管理工作;

组 织环境卫生监督检查和责任追究. 7.统一部署本区区域内防汛工作,并监督检查.负责制 订防汛预案,指挥防汛抢险工作,承担相应管理责任. 8.负责全区供暖管理和供暖单位资质管理工作,督促供 暖企业定期进行供暖安全检查. 9.承担本区市容环境管理责任.负责本区渣土消纳、户 外广告、横幅宣传品设置和区属道路临时占用、掘路、静态 交通设施、临时用水计划、建设项目节水 三同时 (节水 设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用)验收 等行政许可、备案与管理工作. 10.负责本区有关城市维护费及城市管理专项经费的管 理,编制部分城市维护费及城市管理专项经费的年度计划, 并对使用情况进行监督. 11.负责制订区属道路的年度维护养护计划, 对落实情况 进行检查,承担相应的监督管理责任.承担本区区域内地下 管线和地下设施检查井井盖监管维护职责.在职责权限内督 促检查区域内市政配套设施建设的落实情况,对区属市政配 套设施、 环卫设施的质量、 功能布局和养护实行管理与协调. 12.协调公共服务、 市政公用设施在我区的发展规划及实 施;

负责市政基础设施及防汛、供暖、有限空间作业等方面 突发事件的应急处置工作.对辖区内的瓶装液化气换气站进 行安全监管,协调督促燃气管理部门加强安全管理工作. 13.参与研究制定本区市政基础设施建设的措施办法;

参 与城市建设开发的前期准备,对涉及城市管理方面的工作实 施全过程的管理;

督促、检查新建以及改造居住小区市政、 环卫设施配套建设的落实. 14.落实市委、市政府关于交通工作方面的方针、政策、 总体规划;

统筹协调本区交通基础设施建设、养护和管理工 作;

统筹协调本区交通秩序管理工作;

负责本区交通战备工 作. 15.组织开展爱国卫生运动活动;

负责对爱国卫生运动有 关规定的督促检查落实.承担东城区爱国卫生运动委员会办 公室的具体工作. 16.负责本机关及下属事业单位的安全工作, 并承担相应 的领导责任.对以本部门名义组织的各类公共活动、社会活 动的安全工作承担主体责任. 17.承办区政府交办的其他事项

(二)部门预算单位构成 从预算单位构成看,本部门部门预算汇总基层预算单位

6 户,包括政府机关

1 户;

财政补助事业单位

4 户;

经费自 理事业单位

1 户. 纳入

2018 年部门预算编制范围二级预算单位包括: 1.北京市东城区节约用水办公室 2.北京市东城区城市服务运行中心 3.北京市东城区静态交通管理中心 4.北京市东城区环境卫生管理中心 5.北京市东城区市政工程管理一所 6.北京市东城区市政工程管理二所

二、2018 年部门预算表 1.2018 年部门收支总体情况表 2.2018 年部门收入总体情况表 3.2018 年部门支出总体情况表 4.2018 年财政拨款收支总体情况表 5.2018 年一般公共预算支出情况表 6.2018 年一般公共预算基本支出情况表 7.2018 年一般公共预算 三公 经费支出情况表 8.2018 年政府性基金预算支出情况表 9.2018 年项目支出预算情况表 10.2018 年政府采购预算情况表 11.2018 年项目支出绩效目标申报表 预算01表 单位名称:北京市东城区城市综合管理委员会 单位:万元(保留六位小数) 收入支出项目行号预算数 项目行号 预算数 合计 财政拨款 纳入专户管理的资金 其他资金 小计 一般公共预算拨款 政府性基金 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

一、财政拨款

1 81,455.334463

一、基本支出

22 4,125.985605 3,677.664463 3,677.664463 448.321142 其中:一般公共预算拨款

2 81,455.334463 工资福利支出

23 3,691.362114 3,247.720216 3,247.720216 443.641898 政府性基金

3 对个人和家庭的补助支出

24 99.367800 99.257952 99.257952 0.109848

二、纳入专户管理的资金

4 商品和服务支出

25 335.255691 330.686295 330.686295 4.569396 其中:专户核拨

5

二、项目支出

26 77,777.670000 77,777.670000 77,777.670000 批准留用

6 经常性项目

27 77,712.670000 77,712.670000 77,712.670000

三、上级补助收入

7 一般性项目

28 65.000000 65.000000 65.000000

四、事业收入(不含事业单位预算外资金)8

三、上缴上级支出

29

五、事业单位经营收入

9

四、事业单位经营支出

30

六、附属单位上缴收入

10

五、对附属单位补助支出

31

七、其他收入

11 448.321142

六、转入事业基金

32 12

33 13

34 14

35 本年收入合计

15 81,903.655605 本年支出合计

36 81,903.655605 81,455.334463 81,455.334463 448.321142

八、用事业基金弥补收支差额

16 37

九、上年结转

17

七、结转下年

38 18

39 19

40 20

41 收入总计

21 81,903.655605 支出总计

42 81,903.655605 81,455.334463 81,455.334463 448.321142 2018年部门收支总体情况表 预算02表 单位名称:北京市东城区城市综合管理委员会 单位:万元(保留六位小数) 项目预算数

一、财政拨款 81,455.334463 其中:一般公共预算拨款 81,455.334463 政府性基金

二、纳入专户管理的资金 其中:专户核拨 批准留用

三、上级补助收入

四、事业收入(不含事业单位预算外资金)

五、事业单位经营收入

六、附属单位上缴收入

七、其他收入 448.321142 本年收入合计 81,903.655605

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转 收入总计 81,903.655605 2018年部门收入总体情况表 预算03表 单位名称: 北京市东城区城市综合管理委员会 单位:万元(保留6位小数) 总计:

208 社会保障和就业支出

20805 行政事业单位离退休

2080501 归口管理的行政单位离退休

2080502 事业单位离退休

20810 社会福利

2081099 其他社会福利支出

211 节能环保支出

21103 污染防治

2110301 大气

212 城乡社区支出

21201 城乡社区管理事务

2120101 行政运行

2120102 一般行政管理事务

2120199 其他城乡社区管理事务支出

21203 城乡社区公共设施

2120399 其他城乡社区公共设施支出

21205 城乡社区环境卫生

2120501 城乡社区环境卫生

213 农林水支出

21303 水利

2130311 水资源节约管理与保护 2018年部门支出总体情况表 科目编码 科目名称 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 合计 基本支出 项目支出 81,903.655605 4,125.985605 77,777.670000 4,492.071000 106.071000 4,386.000000 106.071000 106.071000 12.510000 12.510000 93.561000 93.561000 4,386.000000 4,386.000000 4,386.000000 4,386.000000 1,700.000000 1,700.000000 1,700.000000 1,700.000000 1,700.000000 1,700.000000 74,681.584605 4,019.914605 70,661.670000 5,080.542936 3,009.542936 2,071.000000 1,921.099895 1,921.099895 2,065.000000 2,065.000000 1,094.443041 1,088.443041 6.000000 32,966.371669 1,010.371669 31,956.000000 32,966.371669 1,010.371669 31,956.000000 36,634.670000 36,634.670000 36,634.670000 36,634.670000 1,030.000000 1,030.000000 1,030.000000 1,030.000000 1,030.000000 1,030.000000 预算04表 单位名称:北京市东城区城市综合管理委员会 单位:万元(保留六位小数) 本年收入 81,455.334463 本年支出 81,455.334463 81,455.334463 一般公共预算 81,455.334463 一般公共服务支出 政府性基金预算 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 4,492.071000 4,492.071000 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 1,700.000000 1,700.000000 城乡社区支出 74,233.263463 74,233.263463 农林水支出 1,030.000000 1,030.000000 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 其他支出 81,455.334463 81,455.334463 81,455.334463 2018年财政拨款收支总体情况表 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 收入总计 支出总计 预算05表 单位名称:北京市东城区城市综合管理委员会 单位:万元(保留六位小数) ** ** (1) (2) (3) 合计: 81,455.334463 3,677.664463 77,777.670000

208 社会保障和就业支出 4,492.071000 106.071000 4,386.000000

20805 行政事业单位离退休 106.071000 106.071000

2080501 归口管理的行政单位离退........